Uchwała Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.914.822,94 zł,
1) dochody bieżące: 17.960.860,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 59.605,50 zł;
2) dochody majątkowe: 953.962,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 198.962,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.158.386,56 zł,
1) wydatki majątkowe: 2.101.137,69 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.101.137,69 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 91.939,69 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.
2) wydatki bieżące: 17.057.248,87 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych: 13.230.674,62 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.199.681,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.030.993,48 zł,
b) dotacje na zadania bieżące: 433.350,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.059.698,14 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 243.526,11 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
f) obsługa długu: 90.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018,
zgodnie z załącznikiem nr 3a,
3) Plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2015-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b,
4) Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m,
zgodnie z załącznikiem nr 3c,
5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
zgodnie z załącznikiem nr 3d.
§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 243.563,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczka w WFOŚIGW: 150.000,00 zł,
2) nadwyżka z lat ubiegłych: 93.563,62 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 883.209,96 zł, rozchody w wysokości 639.646,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie:228.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, z czego:
1) ogólną w wysokości : 147.160 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące: 97.160 zł,
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 50.000 zł,
2) celową w wysokości: 81.340 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe:43.840 zł,
b) wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 37.500 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.377.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 58.240,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.500,00 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 66.500,00 zł,
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania Narkomanii: 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 223.350,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 650.000,00 zł zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 150.000,00 zł.
§ 11. Limit udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Bobrowo, do kwoty 50.000,00 zł.
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.360,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.360,00 zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 30.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 69 503,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 47 503,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 403,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 22 000,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 140 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 140 000,00 |
|
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 746 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 746 500,00 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 |
|
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 1 000,00 |
| 71035 |
| Cmentarze | 1 000,00 |
|
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 83 710,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 60 200,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 700,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 17 510,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 510,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 080,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 055 500,00 |
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 1 055 500,00 |
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 050 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 083 763,00 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 070 395,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 924 000,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 101 000,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 29 400,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 395,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 600,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 797 525,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 535 500,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 130 000,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 5 250,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 375,00 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 26 500,00 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
|
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 800,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 100,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 600 240,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58 240,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 515 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 1 911,00 |
|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 911,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 610 692,00 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 604 192,00 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 500,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 806 398,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 316 020,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 316 020,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 445 378,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 445 378,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 45 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 39 646,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 7 200,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 200,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 250,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 250,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 13 907,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 607,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 18 289,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 545,65 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 743,35 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 664 987,44 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 338 900,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 |
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 308 500,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 200,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 200,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 487,44 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 487,44 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 46 300,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 300,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 110 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 52 100,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 100,00 |
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 100,00 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 2 100,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 100,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 076,50 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 360,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 360,00 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 24 216,50 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 216,50 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 443,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 111 443,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 000,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 443,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 78 116,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78 116,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 78 116,00 |
Razem: | 18 914 822,94 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 490 000,00 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 30 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 408 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 28 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 24 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 8 000,00 |
| 02095 |
| Pozostała działalność | 8 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 861 051,15 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 861 051,15 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 400,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 091,49 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 535,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 328,59 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 445,85 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 122,22 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 128,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 105 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 101 200,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 000,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 71014 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 71035 |
| Cmentarze | 3 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 |
720 |
|
| Informatyka | 17 000,00 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 17 000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 235 850,29 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 198 981,79 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 200,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 780,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 280,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 772 914,90 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 410,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 200,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 804,90 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 103 173,60 |
|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 600,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 750,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 694,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 386,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 983,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 581,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 324,60 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500,00 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 805,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,70 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,70 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 741 866,62 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 122 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 230,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 850,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 6 300,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 220,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 619 766,62 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 070,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 780,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 016,62 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 90 000,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 228 500,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 228 500,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 178 500,00 |
|
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 7 707 548,27 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 4 526 683,93 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 209 420,00 |
|
| 3250 | Stypendia różne | 2 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 645 560,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 400,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 590,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 130,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 885,00 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 41 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 383,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 924,93 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 991,00 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 334 404,55 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 130,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 640,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 535,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 899,55 |
| 80104 |
| Przedszkola | 20 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 176 000,00 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 781 800,46 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 050,00 |
|
| 3250 | Stypendia różne | 2 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 089 270,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 395,00 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 321,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 964,46 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 615 832,50 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 500,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 800,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 552,50 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 330,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 100,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 227 826,83 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 843,96 |
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,88 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 |
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486,34 |
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,82 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 69,70 |
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 12,30 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 |
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 699,25 |
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 005,75 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 425,00 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 503,00 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 021,40 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 062,60 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 734,83 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 68 500,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 500,00 |
|
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 358,01 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,15 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 588,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 488,84 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 263 236,77 |
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 41 784,60 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 784,60 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 168 340,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 340,00 |
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 10 260,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 260,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 24 260,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 260,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 18 575,87 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 200,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 401,08 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323,40 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 501,39 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 314 600,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 191 504,14 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 083,73 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 604,03 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 431,50 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 898,85 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 383,82 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
|
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 200,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 200,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 607,44 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 487,44 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 141 120,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 55 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 46 300,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 46 300,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 284 374,86 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 311,26 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 262,75 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 880,49 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 102,10 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 968,26 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85220 |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 121 834,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 121 834,00 |
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 210 309,80 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 210 309,80 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 756,51 |
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 026,25 |
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,44 |
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 201,62 |
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 43,05 |
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 172,13 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 346,73 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 550,01 |
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 694,96 |
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 534,41 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 540,00 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 272,14 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 871,55 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 889 950,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 535 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 163,75 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 276,25 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 116 700,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 56 700,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 260,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 760,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 233 490,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 216,50 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 273,50 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 821,32 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 693 821,32 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 217,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 531,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 230,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 434,34 |
|
| 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 620,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 450,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 238,98 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 92116 |
| Biblioteki | 220 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
|
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 159 972,34 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 11 070,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 148 902,34 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 666,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 381,34 |
|
| 4260 | Zakup energii | 15 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
Razem: | 19 158 386,56 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 287 000,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 283 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 |
|
|
| Budowa kolektora ściekowego Dąbrówka – Kruszyny | 18 000,00 |
|
|
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowo | 20 000,00 |
|
|
| kanalizacja i wodociągowanie działek w Bobrowie LOF | 5 000,00 |
|
|
| kanalizacja i wodociągowanie działek w Małkach | 80 000,00 |
|
|
| wodociągowanie działek w Wądzyniu | 160 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 4 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
|
|
| Plac zabaw Wądzyn | 4 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 344 128,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 344 128,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 128,00 |
|
|
| chodnik Małki | 94 000,00 |
|
|
| droga Kruszyny Szlachetne-Anielewo LOF | 8 000,00 |
|
|
| droga Wichulec | 84 920,00 |
|
|
| przebudowa drogi Drużyny-Bartniki dł.0,9 km LOF | 5 000,00 |
|
|
| przebudowa drogi gminnej Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C | 793 937,00 |
|
|
| przebudowa drogi gminnej nr 080416C w miejscowości Wichulec | 7 995,00 |
|
|
| przebudowa drogi gminnej nr 080420 C od drogi wojewódzkiej 564 w Grabówcu do drogi powiatowej w Kawkach | 30 000,00 |
|
|
| przebudowa drogi gminnej nr 080462 C w Kawkach | 12 500,00 |
|
|
| przebudowa drogi Kawki-Wymokłe Etap I od drogi Nr 15 dł.1,22 km - LOF | 7 000,00 |
|
|
| Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej (w Bobrowie LOF) | 5 000,00 |
|
|
| Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej (w Czekanowie) | 213 776,00 |
|
|
| Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w tym ok. 150 m do SKR-u (2016r. w Nieżywięciu ) | 2 000,00 |
|
|
| ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłóż drogi woj.) | 20 000,00 |
|
|
| ścieżka rowerowa Szabda-Grzybno (proj.wzdłóż drogi woj.) | 20 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|
|
| przyczepa do ciągnika | 30 000,00 |
|
|
| wykup gruntu pod drogi gminne | 10 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 20 805,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|
|
| zewnętrzna zapora UTM | 5 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 15 805,00 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 805,00 |
|
|
| Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 15 805,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| drzwi garażowe do OSP Bobrowo | 10 000,00 |
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 30 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|
|
| samochód dla Straży Gminnej | 30 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
|
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
|
|
| rezerwa inwestycyjna | 50 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 216 991,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 96 991,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|
|
| kotłownia SP Małki | 20 000,00 |
|
|
| termomodernizacja szkół | 20 000,00 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 991,00 |
|
|
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 56 991,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
|
|
| autobus | 120 000,00 |
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 143,69 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 19 143,69 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 272,14 |
|
|
| Modernizacja 5 oddziałów zerowych -Wyposażenie | 16 272,14 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 871,55 |
|
|
| Modernizacja 5 oddziałów zerowych - wyposażenie | 2 871,55 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
|
| budowa lamp hybrydowych (solarno-wiatrowe) | 20 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
|
| garaże blaszane | 20 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
|
| ogrzewanie kominkowe w świetlicach w Brudzawach i Wichulcu | 20 000,00 |
|
|
| termomomodernizacja świetlic wiejskich | 30 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 33 070,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 11 070,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070,00 |
|
|
| boisko sportowe wielofunkcyjne w Drużynach | 5 535,00 |
|
|
| boisko sportowe wielofunkcyjne w Kruszynach | 5 535,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
|
|
| boiska trawiaste (projekt Tylice i Słoszewy) | 10 000,00 |
|
|
| miejsce widokowe nad J.Wądzyn i J.Chojno - projekt | 12 000,00 |
Razem | 2 101 137,69 | |||
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 | ||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | |||||||
wydatki budżetu 2015 (8+11) | z tego źródła finansowania | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 010 | 01010 | 605 | Budowa kolektora ściekowego Dąbrówka – Kruszyny | 18 000 | 18 000 |
|
|
| 4 000 000 | 0 | 0 |
2 | 010 | 01010 | 605 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowo | 20 000 | 20 000 | 0 |
|
| 0 | 600 000 | 0 |
3 | 010 | 01010 | 605 | wodociągowanie działek w Wądzyniu | 160 000 | 50 000 | 0 |
| 110 000 | 0 |
|
|
4 | 010 | 01010 | 605 | kanalizacja i wodociągowanie działek w Bobrowie - LOF | 5 000 | 5 000 | 0 |
|
| 300 000 | 0 |
|
5 | 010 | 01010 | 605 | kanalizacja i wodociągowanie działek w Małkach | 80 000 | 40 000 | 0 |
| 40 000 | 0 | 0 |
|
6 | 010 | 01095 | 605 | plac zabaw Wądzyn | 4 000 | 4 000 |
|
|
|
|
|
|
7 | 600 | 60016 | 605 | ścieżka rowerowa Szabda-Grzybno (proj.wzdłóż drogi woj.) | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
8 | 600 | 60016 | 605 | ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłóż drogi kraj.) | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
9 | 600 | 60016 | 605 | przebudowa drogi gminnej Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C etap II | 793 937 | 653 937 |
| 140 000 |
| 750 000 | 0 | 0 |
10 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 080462 C w Kawkach. | 12 500 | 12 500 |
|
|
| 0 | 700 000 |
|
11 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 080420 C od drogi wojewódzkiej 548 w Grabówcu do drogi powiatowej w Kawkach. | 30 000 | 30 000 |
|
|
| 0 |
| 900 000 |
12 | 600 | 60016 | 605 | chodnik Małki | 94 000 | 94 000 |
|
|
| 0 | 0 |
|
13 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej (2015r. w Czekanowie ) | 213 776 | 213 776 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
14 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Nieżywięciu w tym ok..150 m do SKR-u | 2 000 | 2 000 |
|
|
| 650 000 | 0 | 0 |
15 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej (2016r. w Bobrowie ) - LOF | 5 000 | 5 000 |
|
|
| 0 | 400 000 | 0 |
16 | 600 | 60016 | 605 | przebudowa drogi powiatowej nr 1819C (Zgniłobłoty-Dąbrówka) | 0 | 0 |
|
|
| 655 000 | 655 000 |
|
17 | 600 | 60016 | 605 | droga Kruszyny Szlacheckie-Anielewo (długość 2,8 km) - LOF | 8 000 | 8 000 |
|
|
|
| 2 400 000 | 0 |
18 | 600 | 60016 | 605 | droga Wichulec | 84 920 | 84 920 |
|
|
| 0 |
|
|
19 | 600 | 60016 | 605 | przebudowa drogi gminnej nr 080416C w miejscowości Wichulec | 7 995 | 7 995 |
|
|
| 650 000 |
|
|
20 | 600 | 60016 | 605 | przebudowa drogi Drużyny-Bartniki dł.0,9 km - LOF | 5 000 | 5 000 |
|
|
| 0 |
| 800 000 |
21 | 600 | 60016 | 605 | przebudowa drogi Kawki-Wymokłe Etap I od drogi Nr 15 dł.1,22 km - LOF | 7 000 | 7 000 |
|
|
| 0 |
| 1 000 000 |
22 | 600 | 60016 | 606 | wykup gruntu pod drogi gminne | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
23 | 600 | 60016 | 606 | przyczepa do ciągnika | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
24 | 750 | 75023 | 606 | Zewnętrzna zapora sieciowa UTM | 5 000 | 5 000 |
|
|
|
|
|
|
25 | 750 | 75095 | 606 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 15 805 | 15 805 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
26 | 754 | 75412 | 606 | drzwi garażowe OSP Bobrowo | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
27 | 754 | 75416 | 606 | samochód dla straży | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
28 | 801 | 80101 | 605 | termomodernizacja szkół | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
29 | 801 | 80101 | 605 | kotłownia SP Małki | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
30 | 801 | 80101 | 606 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 56 991 | 56 991 |
|
|
|
|
|
|
31 | 801 | 80113 | 606 | autobus | 120 000 | 120 000 |
|
|
|
|
|
|
32 | 853 | 85395 | 606 | modernizacja 5 oddziałów zerowych | 19 144 | 19 144 |
|
|
|
|
|
|
33 | 900 | 90015 | 605 | budowa lamp hybrydowych (solarno-wiatrowe) | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
34 | 900 | 90095 | 605 | garaże blaszane | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
35 | 921 | 92109 | 605 | termomodernizacja świetlic wiejskich | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
36 | 921 | 92109 | 605 | ogrzewanie kominkowe w świetlicach w Brudzawach i Wichulcu | 20 000 | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
37 | 926 | 92605 | 605 | miejsce widokowe nad J.Wądzyn i J.Chojno - projekt | 12 000 | 12 000 |
|
|
|
|
|
|
38 | 926 | 92605 | 605 | boiska trawiaste (projekt Tylice i Słoszewy) | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
39 | 926 | 92601 | 605 | boisko sportowe wielofunkcyjne w Drużynach | 5 535 | 5 535 |
|
| 0 | 0 | 200 000 | 0 |
40 | 926 | 92601 | 605 | boisko sportowe wielofunkcyjne w Kruszynach | 5 535 | 5 535 |
|
| 0 | 0 | 200 000 | 0 |
Ogółem | 2 051 137,69 | 1 761 138 | 0 | 140 000 | 150 000 | 7 005 000 | 5 155 000 | 2 700 000 | ||||
Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2015-2022
o szerokości jezdni 5 m
Lp. | Droga i nr ewidencyjny |
1 | Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C (ok. 3,12 km) |
2 | Kruszyny Szl. – Anielewo nr 080435C (ok. 4,048 km) |
3 | Drużyny - Bartniki nr 080461C (ok. 0,9 km) |
4 | Kawki – Wymokłe nr 080432C (ok. 2,6 km) |
5 | Zgniłobłoty - Buczek nr 080418C (ok. 2,05 km) |
6 | Tylice – Zarośle nr 080431C (ok. 3 km) |
7 | Kruszyny – Wądzyn nr 080449C ( ok. 4 km) |
Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szerokości jezdni od 3,5 m do 5 m
Lp. | Sołectwo | Droga | Długość drogi |
1 | KAWKI |
| 2,73 km |
2 | WYMOKŁE | Nr 080441C w kierunku Florencji | 2,0 km |
3 |
|
| 2,355 km |
|
|
| 1,02 km |
5 | WICHULEC |
| 2,33 km |
6 | TYLICE |
| 2,22 km |
7 |
|
| 1,195 km |
8 | ZGNIŁOBŁOTY |
|
|
9 | GRZYBNO | Nr 0180426C od drogi wojewódzkiej nr 543 Brodnica Jabłonowo przy figurze p. Szewczuka do Zespołu Szkół w Bobrowie | 1,97 km |
10 |
|
|
|
11 | DRUŻYNY | od drogi powiatowej w Drużynach do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do drogi wojewódzkiej na wysokości P. Józefa Kolasy |
|
12 | BUCZEK | Buczek- Tylice | 1,715 km |
13 | DĄBRÓWKA |
| 0,64 km |
14 | CHOJNO | Chojno-Budy | 0,865 km |
15 | WĄDZYN |
| 1,285 km |
Załącznik Nr 3d do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań | |
od | do | |||||||||
1.1.1 | - wydatki bieżące | 509 011,71 | 243 526,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 011,71 | |||
1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa dostępu do internetu lokalnych mieszkańców | Urząd Gminy Bobrowo | 2012 | 2015 | 7 135,00 | 5 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135,00 |
1.1.1.2 | Modernizacja 5 oddziałów zerowych na terenie Gminy Bobrowo - Modernizacja 5 oddziałów zerowych na terenie Gminy Bobrowo | Urząd Gminy Bobrowo | 2014 | 2015 | 234 294,11 | 157 696,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 294,11 |
1.1.1.3 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowo - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowo | Urząd Gminy Bobrowo | 2014 | 2015 | 37 000,00 | 28 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
1.1.1.4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Punkt przedszkolny w Bobrowie - stworzenie bazy edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy Bobrowo | 2013 | 2015 | 141 604,00 | 33 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 604,00 |
1.1.1.5 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesna edukacja - poprawa, jakości kształcenia | Urząd Gminy Bobrowo | 2012 | 2015 | 88 978,60 | 18 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 978,60 |
1.1.2 | - wydatki majątkowe | 4 366 765,90 | 91 939,69 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 765,78 | |||
1.1.2.1 | Budowa kolektora ściekowego Dąbrówka-Kruszyny - ochrona środowiska | Urząd Gminy Bobrowo | 2010 | 2016 | 4 066 918,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 918,00 |
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań | |
od | do | |||||||||
1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa dostępu do internetu lokalnych mieszkańców | Urząd Gminy Bobrowo | 2012 | 2015 | 29 694,50 | 15 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 694,50 |
1.1.2.3 | Modernizacja 5 oddziałów zerowych na terenie Gminy Bobrowo - Modernizacja 5 oddziałów zerowych na terenie Gminy Bobrowo | Urząd Gminy Bobrowo | 2014 | 2015 | 213 162,40 | 19 143,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 162,40 |
1.1.2.4 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa edukacji | Urząd Gminy Bobrowo | 2013 | 2015 | 56 991,00 | 56 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 990,88 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 883 209,96 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 150 000,00 |
2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
3. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 42 517,00 |
4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 690 692,96 |
6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 0,00 |
Rozchody ogółem: |
| 639 646,34 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 89 646,34 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 50 000,00 |
4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 500 000,00 |
6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 59 700,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 59 700,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 700,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 080,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 316 700,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 308 500,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 308 500,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 200,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 200,00 |
Razem: | 2 377 480,00 | |||
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 59 700,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 59 700,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,70 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,70 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 316 700,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 308 500,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 191 504,14 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 083,73 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 604,03 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 431,50 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 898,85 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 383,82 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 200,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 200,00 |
Razem: | 2 377 480,00 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015
Dz. | Rozdz. | paragraf | dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | ||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro- | dotacje | pozostałe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
710 | 71035 | 2020 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: | 4300 |
|
| 1 000 | 0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015
Klasyfikacja budżetowa | treść | Plan | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | ||||
756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58 240,00 | ||
| ||||||
Klasyfikacja budżetowa | treść | plan | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | ||||
851 | 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | ||
853 | 85354 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 500,00 | ||
|
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 500,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 358,01 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,15 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 588,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 488,84 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | ||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | ||
razem wydatki | 68 500,00 zł | |||||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Wykaz planowanych dotacji na 2015 rok
1. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | ||||
Dotacje podmiotowe | ||||
Klasyfikacja budżetowa | Podmiotu otrzymującego dotacje | Kwota dotacji | ||
Dział | Rozdział | Paragraf | ||
921 | 92116 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury. Gminna Biblioteka w Bobrowie | 220 000,00 zł |
Dotacje celowe | ||||
Klasyfikacja budżetowa | Podmiotu otrzymującego dotacje | Kwota dotacji | ||
Dział | Rozdział | Paragraf | ||
710 | 71004 | 2710 | Powiat Brodnicki – udostępnianie informacji danych przestrzennych | 3 000,00 zł |
851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 350,00 zł |
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 223 350,00 zł | |||
2. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||
Klasyfikacja budżetowa | Cel przekazania dotacji | Kwota dotacji | ||
Dział | Rozdział | Paragraf | ||
010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez Spółkę Wodną | 30 000,00 zł |
801 | 80106 | 2820 | Prowadzenie przedszkola w Nieżywięciu i Bobrowie | 165 000,00 zł |
921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 15 000,00 zł |
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | 210 000,00 zł | |||
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Rezerwa celowa na 2015 rok
na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
– po przeprowadzeniu konkursów otwartych
określenie zadania | Plan |
|
|
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000 |
na zadania w zakresie integracji niepełnosprawnych mieszkańców gminy | 2 000 |
|
|
pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 500 |
na zadania w zakresie edukacji regionalnej i historycznej mieszkańców gminy | 18 500 |
|
|
kultura fizyczna i sport | 17 000 |
na zadania związane z realizacją upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy oraz na rozwój sportu kwalifikowanego | 17 000 |
|
|
wydatki ogółem | 37 500 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Wydatki Sołectw z Funduszy Sołeckich
Lp. | sołectwo | Budżet Sołectwa | Wydatki na przedsięwzięcia wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej | |||||
60016 | 75412 | 80101 | 90015 | 92109 | 92605 | |||
1 | Bobrowo | 18 798,75 | 10 099 | 1 000 | 1 000 | 5 800 | 900 | 0 |
2 | Brudzawy | 15 968,17 | 10 000 |
|
| 1 500 | 3 968 | 500 |
3 | Buczek | 10 983,89 | 5 800 |
|
| 1 300 | 2 500 | 1 384 |
4 | Budy | 8 707,11 | 6 207 |
|
|
| 1 000 | 1 500 |
5 | Chojno | 12 891,45 | 6 000 |
|
|
| 5 500 | 1 391 |
6 | Czekanowo | 13 660,63 | 3 000 |
|
| 4 000 | 2 661 | 4 000 |
7 | Dąbrówka | 12 860,69 | 4 500 | 800 |
| 2 500 | 5 061 | 0 |
8 | Drużyny | 15 260,53 | 7 761 |
|
|
| 7 500 | 0 |
9 | Grabówiec | 12 091,51 | 5 092 | 1 000 |
| 2 000 | 3 000 | 1 000 |
10 | Grzybno | 16 398,91 | 4 749 | 500 |
| 4 500 | 5 100 | 1 550 |
11 | Kawki | 17 968,04 | 11 000 | 1 000 |
| 2 000 | 3 118 | 850 |
12 | Kruszyny | 23 844,57 | 13 845 |
| 1 500 | 3 000 | 5 500 | 0 |
13 | Kruszyny Szlacheckie | 14 675,95 | 6 876 | 600 |
| 1 700 | 4 500 | 1 000 |
14 | Małki | 22 367,75 | 9 201 |
| 1 167 | 4 000 | 8 000 | 0 |
15 | Nieżywięć | 30 551,82 | 17 452 | 1 500 | 1 000 | 8 000 | 2 300 | 300 |
16 | Tylice | 13 752,93 | 9 153 |
|
| 700 | 3 700 | 200 |
17 | Wądzyn | 9 783,97 | 8 500 |
|
|
| 1 284 | 0 |
18 | Wichulec | 13 722,17 | 9 000 |
|
| 1 600 | 2 922 | 200 |
19 | Wymokłe | 16 275,84 | 9 500 |
|
| 1 600 | 3 776 | 1 400 |
20 | Zgniłobłoty | 19 567,93 | 12 668 | 700 |
| 2 500 | 3 200 | 500 |
razem | 320 132,61 | 170 401 | 7 100 | 4 667 | 46 700 | 75 489 | 15 775 | |
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dochody oraz wydatki z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska na rok 2015
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 360,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 360,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 360,00 |
|
| |||
Razem: | 6 360,00 | |||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 100,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 100,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 260,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 260,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 760,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|
| |||
Razem: | 6 360,00 | |||
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Plan dochodów budżetowych państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział | Rozdział | T r e ś ć | Plan |
750 |
| ADMNISTRACJA PUBLICZNA | 500 |
| 75011 |
| 500 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 500 | |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 29 800 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 800 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 29 800 | |
Razem | 30 300 | ||
Dochody
W dziale 010 ROLNICTWO – to wpływy od ludności za przyłącza do kanalizacji ściekowej
i wodociągowej w miejscowościach Bobrowo, Małki oraz Wądzyn. W dziale tym znajduje się także zaplanowane wpływy środków pochodzących z funduszy europejskich za realizowaną w 2014r. kanalizację wraz z przyłączami w miejscowości Chojno (umowa w ramach PROW). Zaplanowano także wpływ ze środków europejskich za zrealizowany w 2014r. plac zabaw w Buczku, zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW – Małe Projekty.
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zaplanowano wpływ środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej z WFOGR na realizację drogi Chojno-Drużyny etap II.
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpływy z czynszów z mieszkań komunalnych i innych umów o podobnym charakterze oraz sprzedaży mienia komunalnego (działki i tereny letniskowe nad jeziorem Chojno oraz lokale komunalne w tym opłata ratalna za Magazyn Zbożowy w Kawkach).
W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wpływy z dotacji celowej na remonty cmentarzy
i miejsca pamięci.
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – to dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd Wojewódzki, także wpływy z opłat za zeznania świadków, sporządzanie testamentów oraz inne dochody realizowane przez Urząd.
W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – mieści się dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – mieszczą się tutaj dochody za grzywny i mandaty od osób fizycznych naruszających ład i porządek oraz przepisy ruchu drogowego nałożone przez Strażników Straży Gminnej. Wszystkie dochody wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów gminy.
W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – największą pozycję w tym dziale stanowią wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych, następnie to udziały przekazywane przez Budżet Państwa i Urzędy Skarbowe, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z opłaty skarbowej, karty podatkowej, oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za opłaty administracyjne za wypis i wyrys. Wielkość z wpływów podatków lokalnych określono szacując stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2014 podniesione o 5%. Stawki podatku rolnego pozostały na poziomie roku 2014.W dziale tym znajdują się także dochody za opłaty za wywóz odpadów w kwocie 510.000,00 zł oraz kwota 5.000,00 za zajęcie pasa drogowego.
W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – mieszczą się wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, części wyrównawczej kwoty podstawowej i uzupełniającej, części równoważącej subwencji ogólnej
a także wpływy z pozostałych odsetek od lokat bankowych.
W dziele 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – to wpływ z darowizn w gotówce na cele oświatowe oraz wpływy z przeprowadzanych festynów szkolnych a także dochody za udostępniania przez gminę hali gimnastycznej przy gimnazjum bądź szkole podstawowej. Wszystkie dochody w tym dziale wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów gminy. W dziale tym mieści się także dotacja celowa w ramach POKL na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Bobrowo” (nr umowy UDA-POKL.03.03.04-00-031/12-00).
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – mieszczą się dochody z dotacji celowych na zadania zlecone gminie tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także dotacje na zadania własne gmin: na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie dochody wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów gminy.
W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – mieszczą się dochody zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia „Horyzont” w ramach POKL na przedszkole
w Bobrowie. Zadanie to realizowane jest przy partnerstwie Stowarzyszenia „Horyzont”- uchwała Rady Gminy nr XX/199/12 z 30 października 2012r.
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – mieści się należna gminie opłata produktowa oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody te przekazuje WFOŚiGW. Zaplanowano także wpływ środków na realizację projektu opracowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Bobrowo przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z UE.
W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – mieszczą się wpływy za wynajem sali na wesela i inne uroczystości okolicznościowe w GOK Bobrowo i WDK Nieżywięć oraz w pozostałych świetlicach na terenie gminy a także darowizny na zorganizowanie dożynek.
Gmina spodziewa się także dotacji celowych za realizację projektów, które wykonano w 2014r. były tu; „Termomodernizację świetlic wiejskich w Drużynach i Kruszynach – wniosek do PROW „Małe Projekty” oraz za zakupione namioty dla WDK Nieżywięć i opracowanie albumu o gminie Bobrowo.
W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA - zaplanowane są środki za zrealizowane w 2014r zadanie wykonane przy współfinansowaniu środków unijnych na budowę pomostu wędkarskiego nad jeziorem Chojno ( LGR PO RYBY) oraz za budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy (PROW „Odnowa Wsi”).
W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO– finansowane są zadania:
- utrzymanie komunalnych urządzeń melioracyjnych,
- wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z planem finansowym inwestycji (załącznik Nr 3),
- utrzymanie komunalnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej,
- dopłaty do stawki wody i odprowadzanej kanalizacji,
- opłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych,
- opiekę nad bezpańskimi psami porzuconymi na terenie gminy itp.
W dziale 020 LEŚNICTWO – finansowane jest koszt opracowania decyzji dotyczących możliwości wycinania drzew (umowa o dzieło).
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – to wydatki przeznaczone na modernizację i utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów oraz transport kamienia i żwiru na drogi. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy obsłudze ciągnika gminnego, wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych. Zaplanowano podwyżki dla pracowników 3%.
W planie jest przede wszystkim modernizacja dróg asfaltowych zgodnie z planem finansowym inwestycji (załącznik Nr 3).
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – to wydatki na zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych oraz remont i konserwację pomieszczeń i budynków komunalnych a także inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.
W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – finansowane będą prace na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Ponoszone są także wydatki na wydawanie miejscowych decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne i wyceny, utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach.
W dziale 720 INFORMATYKA – wydatki na utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowo” – opłacenie internetu.
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - finansowane są zadania związane
z bieżącą działalnością, utrzymaniem budynku administracyjnego, bieżące remonty,
zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, informatyczne, kominiarskie, koszty utrzymania i prowadzenia kont bankowych itp.:
- diety dla Rady Gminy, komisji i Przewodniczącego Rady Gminy oraz materiałów do obsługi sesji (około 10 sesji i po 10 posiedzeń komisji).
- ubezpieczenie budynku, sprzętu, dróg, OC oraz pozostałego mienia Gminy
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zadań zleconych i zadań własnych gminy (zaplanowano podwyżki dla pracowników 3%),
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie różnorodnych prac na potrzeby urzędu na podstawie zawartych umów zlecenia oraz o dzieło.
W dziale tym zaplanowana jest także wypłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Planuje się zatrudniać osoby potrzebujące, bezrobotne na umowy zlecenia do wykonania niezbędnych prac na terenie gminy (między innymi porządkowych).
W dziale tym zaplanowano także środki na promocję gminy.
Finansowane są także wydatki związane z poborem podatków i opłat, a także niepodatkowych należności budżetowych (między innymi inkaso za pobór podatków).
Zaplanowano także remont budynku UG oraz środki na wkład własny gminy w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej (załącznik Nr 3).
W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – finansowane jest prowadzenie
i aktualizacja spisów wyborców.
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –finansowane są wydatki na działalność OSP w gminie, utrzymanie samochodów i remiz, ubezpieczenie pojazdów, remiz i strażaków, zakup energii, finansowanie zawodów i imprez pożarowych mających na celu utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP. Opłacane są także umowy zlecenia i wypłata pochodnych od umów zleceń konserwatorów pojazdów OSP. Nie planuje się podwyżek na rok 2015.
W planie jest zakup auta dla Straży Gminnej oraz wymianę drzwi garażowych dla OSP Bobrowo zgodnie z planem finansowym inwestycji (załącznik Nr 3).
W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – finansowana jest spłata obsługi od planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz spłata należnych odsetek od obligacji zaciągniętych w 2014r.,
a także od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2013-2015.
W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowano ogólną rezerwę budżetową oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zaplanowano także rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe oraz na konkursy dla stowarzyszeń.
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – W roku szkolnego 2014/2015 na terenie Gminy Bobrowo funkcjonuje 6 placówek oświatowych (pięć szkół podstawowych oraz gimnazjum).
Z budżetu państwa Gmina Bobrowo otrzymuje subwencję oświatową w planowanej na rok budżetowy kwocie 5.316.020,00zł. Na utrzymanie całej oświaty w gminie zaplanowano kwotę 7.656.618,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne 216.991,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
Na remonty budynków oświatowych oraz remont autobusu przeznaczono łącznie 75.000,00 zł.
W dziale tym finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół tzn. płace
i pochodne od płac kierowców i opiekunek do dzieci w tych autobusach oraz zakup paliwa, części do autobusów, remonty i ubezpieczenia tych autobusów, oraz refundacja dojazdów dla dzieci niepełnosprawnych kontynuujących naukę w szkole w Brodnicy. Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na rok 2015 nie zaplanowano podwyżek płac dla nauczycieli. Zaplanowano średnio o 3% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi średnio.
W bieżącym roku zaplanowano stypendia Wójta dla prymusów w szkołach podstawowych oraz
w gimnazjum.
Zaplanowano (rozdziale 80146 – kwota 25.000 zł) środki na dokształcanie się nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.
W dziale oświaty finansowany jest odpis za ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Zaplanowano w rozdziale 80195 wydatki związane z rozwojem sportu wśród młodzieży szkolnej (kwota 15.700,00 zł) oraz środki na wycieczki szkolne w łącznej kwocie 20.003,00 zł.
W dziale tym jest zaplanowane opracowanie projektu kotłowni w SP Małki, termomodernizacji szkół oraz zakup autobusu (załącznikiem Nr 3). Realizowany jest także projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Bobrowo” (nr umowy UDA-POKL.03.03.04-00-031/12-00).
W rozdziale tym zabezpieczono także środki w formie dotacji na prowadzenie przedszkola w Nieżywięciu i Bobrowie w łącznej kwocie 165.000,00 zł.
W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (załącznik Nr 7).
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – finansowane są zadania zlecone gminom przez Wojewodę na świadczenia rodzinne i społeczne oraz wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano 3% podwyżek dla pracowników.
Świadczona jest wszelka pomoc dla najbiedniejszych w ramach zadań zleconych i własnych gminy, zasiłki stałe i okresowe, pielęgnacyjne. Dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Część wydatków dotyczących tego działu pokrywana jest ze środków UG, z czego przede wszystkim mają być pokryte zasiłki celowe i pomoc w naturze.
Gmina zabezpieczyła także kwotę 35.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na prace społecznie użyteczne. Na dożywianie gmina dołożyła 86.834,00 zł, czyli 40% planowanych potrzeb na ten cel.
Łącznie na realizację zadań realizowanych przez GOPS gmina musiała zabezpieczyć ze środków własnych kwotę 598.249,33 zł.
W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – W ramach POKL przy partnerstwie Stowarzyszenia „Horyzont” realizowany jest projekt z 2012r. na dofinansowanie działalności Przedszkola w Bobrowie - uchwała Rady Gminy nr XX/199/12 z 30 października 2012r. W dziale tym realizowany jest także projekt współfinansowany w ramach POKL ze środków UE na „Modernizacje pięciu oddziałów „0” na terenie gminy Bobrowo”.
W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zabezpieczono środki na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – finansowana jest
w tym dziale od 2004 roku z własnych środków gminy energia elektryczna za oświetlenie dróg
i konserwację urządzeń energetycznych. Opłaca się także wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia komunalnego oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska. Zostaną także dokonane wydatki na przeprowadzenie konkursów z zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Od lipca 2013 roku ponoszone są także wydatki na gospodarkę odpadami.
W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – W dziale tym pokrywa się wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną przez urząd; tj. działalność obiektów GOK Bobrowo i WDK Nieżywięć. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zaplanowano 3% podwyżki) oraz utrzymanie tych budynków, zakup opału. Zabezpieczono środki na bieżącą działalność, a także na przeprowadzenie Dożynek Gminnych oraz obchodów Dni Gminy Bobrowo.
W dziele tym znajduję się także dotacja podmiotowa dla jednostki kultury - Biblioteki Gminnej.
W dziele tym planuje się także wykonać remonty w świetlicach wiejskich.
Zaplanowana jest także kwota 15.000 zł na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Zaplanowano także środki na zadnia inwestycyjne (załącznik Nr 3).
W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano środki na administrowanie boiska gminnego oraz na przeprowadzenie różnego rodzaju turniejów gminnych. Opłacane będą wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem (animator sportu) „ORLIKA 2012”.
W roku 2015 Gmina planuje przekazać dotację na jednostkę kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną
w Bobrowie w wysokości 220.000 zł. Z tych środków mają być pokryte wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika i czterech pracowników bibliotek (2,75 etatu, zaplanowano 3% podwyżki). Planuje się także zakupić książki i czasopisma oraz inne niezbędne materiały, usługi i wyposażenie bibliotek niezbędne do bieżącej pracy.