Uchwała Nr III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/11/14
Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (10)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/1077/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 14/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/1116/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 47/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LIII/1137/14 Rady MIasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 113/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2014 r., Uchwałą Nr LIV/1164/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 191/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 202/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 244/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 258/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr LVII/1196/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr LVIII/1226/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 324/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 328/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Nr LX/1259/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 377/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 409/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 424/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 435/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 445/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr LXI/1283/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 464/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 477/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 484/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2014 r., Uchwałą Nr LXII/1293/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 509/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 516/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 522/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 527/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 października 2014 r., Uchwałą Nr LXIII/1332/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 549/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 585/14

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 617/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1

sumę dochodów w kwocie1.592.103.723 zł

zastępuje się kwotą1.554.050.256 zł

w tym:

- w gminie kwotę1.232.550.981 zł

zastępuje się kwotą1.202.752.100 zł

- w powiecie kwotę359.552.742 zł

zastępuje się kwotą351.298.156 zł

1) Dochody bieżące w kwocie1.457.902.250 zł

zastępuje się kwotą1.460.743.658 zł

w tym:

- w gminie kwotę1.124.883.186 zł

zastępuje się kwotą1.127.344.403 zł

- w powiecie kwotę333.019.064 zł

zastępuje się kwotą333.399.255 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie134.201.473 zł

zastępuje się kwotą93.306.598 zł

w tym:

- w gminie kwotę107.667.795 zł

zastępuje się kwotą75.407.697 zł

- w powiecie kwota26.533.678 zł

zastępuje się kwotą17.898.901 zł

2. w §2

sumę wydatków w kwocie1.717.375.323 zł

zastępuje się kwotą1.673.203.854 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie1.374.654.813 zł

zastępuje się kwotą1.377.019.212 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie342.720.510 zł

zastępuje się kwotą296.184.642 zł

3. w § 3

w ust. 1

Deficyt budżetu miasta w kwocie125.271.600 zł

zastępuje się kwotą119.153.598 zł

w ust. 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

1) obligacje w kwocie119.152.600 zł

2) wolne środki w kwocie998 zł

4. w § 4

Łączna kwota planowanych:

1) przychodów w kwocie183.045.600 zł

zastępuje się kwotą176.927.598 zł

2) rozchodów w kwocie57.774.000 zł

pozostają bez zmian

5. w § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie125.270.602 zł

zastępuje się kwotą119.152.600 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek w kwocie57.674.000 zł

zastępuje się kwotą27.847.400 zł

6. w § 6

Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2014 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń

i gwarancji w wysokości2.941.751 zł

zastępuje się w wysokości778.707 zł

7. w § 7

w pkt. 1

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.940.000 zł

pozostaje bez zmian

8. w §8

Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej

na kwotę524.800 zł

pozostają bez zmian

9. w § 9

w pkt. 1

Plan inwestycyjny na 2014 rok w kwocie337.875.274 zł

zastępuje się kwotą291.327.580 zł

w tym:ujęte w wydatkach majątkowych

budżetu miasta w kwocie337.661.577 zł

zastępuje się kwotą291.125.709 zł

10. w § 10

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie136.674.017 zł

zastępuje się kwotą140.393.053 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie32.411.709 zł

zastępuje się kwotą32.338.310 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych896.250 zł

- dotacje podmiotowe18.661.540 zł

- dotacje celowe12.780.520 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie104.262.308 zł

zastępuje się kwotą108.054.743 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe75.973.887 zł

- dotacje celowe32.080.856 zł

11. w § 11 ust. 1

Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie4.938.483 zł

zastępuje się kwotą4.956.830 zł

oraz kosztów w kwocie4.949.391 zł

zastępuje się kwotą4.967.738 zł

12. w § 12

Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty w kwocie25.368.569 zł

zastępuje się kwotą25.496.901 zł

oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie25.368.569 zł

zastępuje się kwotą25.496.901 zł

13. w § 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

3) emisji papierów wartościowych i zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego

deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119.152.600 zł

§ 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14 oraz załączników nr 1, 2, 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2014 rok

Lp.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 592 103 723	-38 053 467	1 554 050 256
1	Dochody bieżące	1 457 902 250	2 841 408	1 460 743 658
2	Dochody majątkowe	134 201 473	-40 894 875	93 306 598
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 717 375 323	-44 171 469	1 673 203 854
1	Wydatki bieżące	1 374 654 813	2 364 399	1 377 019 212
	w tym:
	- na odsetki od zadłużenia	28 804 556	-400 000	28 404 556
2	Wydatki majątkowe	342 720 510	-46 535 868	296 184 642
III	WYNIK (I - II)	-125 271 600	6 118 002	-119 153 598
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	83 247 437	477 009	83 724 446
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	125 271 600	-6 118 002	119 153 598
V	PRZYCHODY	183 045 600	-6 118 002	176 927 598
	w tym:
	- kredyty, pożyczki i obligacje	153 118 002	-6 118 002	147 000 000
	- spłata pożyczek udzielonych	30 000	0	30 000
VI	ROZCHODY	57 774 000	0	57 774 000
	w tym:
	- udzielone pożyczki	100 000	0	100 000
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	57 674 000	0	57 674 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 098 375 202	-6 118 002	1 092 257 200
VIII	Wskaźnik obsługi długu	5,62%		5,59%
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,12%		7,12%

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
OGÓŁEM DOCHODY	1 592 103 723	-38 053 467	1 554 050 256
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 457 902 250	2 841 408	1 460 743 658
I. Dochody własne	545 752 141	1 959 075	547 711 216
1. Wpływy z podatków	227 065 000	0	227 065 000
a) podatek od nieruchomości	199 100 000	0	199 100 000
-podatek od nieruchomości os.fizyczne	34 500 000	0	34 500 000
-podatek od nieruchomości os. prawne	164 600 000	0	164 600 000
b) podatek rolny i leśny	265 000	0	265 000
c) podatek od środków transportowych	8 000 000	0	8 000 000
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłaconyw formie karty podatkowej	700 000	0	700 000
e) podatek od spadków i darowizn	2 500 000	0	2 500 000
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	0	16 500 000
2. Wpływy z opłat	61 532 941	1 000 000	62 532 941
a) opłata skarbowa	5 400 000	0	5 400 000
b) opłata targowa	900 000	0	900 000
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 036 941	0	3 036 941
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym	1 000 000	0	1 000 000
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 196 000	1 000 000	52 196 000
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	132 951 118	249 423	133 200 541
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawczew żłobkach	2 800 000	0	2 800 000
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocyspołecznej i usługi opiekuńcze	4 520 933	0	4 520 933
c) odpłatność za usługi w ZakładziePielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 822 000	0	1 822 000
d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej"Łuczniczka"	712 000	235 000	947 000
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	79 391 251	0	79 391 251
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 730 000	0	9 730 000
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	0	7 200 000
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	0	3 000 000
i) kary nakładane przez Inspekcję TransportuDrogowego	500 000	0	500 000
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	19 921 734	14 423	19 936 157
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych,środków obrotowych zakładów budżetowych	10 000	0	10 000
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	0	255 600
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnegoza usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzeczich mieszkańców przez placówki oświatowena terenie Bydgoszczy	3 087 600	0	3 087 600
4. Dochody z majątku miasta	95 728 139	65 900	95 794 039
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 806 000	0	5 806 000
b) dzierżawa gruntów	5 637 432	0	5 637 432
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	0	100 000
d) dzierżawa MEG	829 000	0	829 000
e) czynsze za wynajem pomieszczeń,za mieszkania służbowe w szkołachi placówkach opiekuńczych	2 009 867	65 900	2 075 767
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzykomunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłatyza korzystanie z szaletów miejskich	1 241 000	0	1 241 000
g) dywidendy	3 500 000	0	3 500 000
h) pozostałe dochody z majątku	124 840	0	124 840
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanegoprzez ADM	76 480 000	0	76 480 000
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	125 901	0	125 901
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanychnależności stanowiących dochody gminy	1 500 000	0	1 500 000
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonychna rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	0	1 750 000
8. Dotacje z budzetów innych jednostek samorząduterytorialnego (porozumienia)	4 757 742	0	4 757 742
9. Inne dochody należne Miastu na podstawieodrębnych przepisów	20 341 300	643 752	20 985 052
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkachi opłatach lokalnych	1 711 300	643 752	2 355 052
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdyi świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	0	7 000 000
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych	6 940 000	0	6 940 000
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetupaństwa w związku z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej, zadań zleconych ustawamioraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościamiSkarbu Państwa	4 690 000	0	4 690 000
II. Udziały w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa	382 653 039	0	382 653 039
1. Udziały we wpływach z podatkudochodowego od osób fizycznych	357 653 039	0	357 653 039
2. Udziały we wpływach w podatkudochodowym od osób prawnych	25 000 000	0	25 000 000
III. Subwencje	345 535 971	840 083	346 376 054
1. Subwencja oświatowa	332 547 039	840 083	333 387 122
2. Subwencja równoważąca	12 988 932	0	12 988 932
IV. Dotacje z budżetu państwa	157 941 506	0	157 941 506
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	97 795 914	0	97 795 914
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 801	0	55 801
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadańwłasnych	43 230 707	0	43 230 707
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęzadań Straży Pożarnej	15 974 575	0	15 974 575
5. Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich	884 509	0	884 509
V. Dotacje z funduszy celowych	2 708 521	40 828	2 749 349
1. WFOŚIW	609 311	0	609 311
2. Funduszu Pracy	1 685 260	0	1 685 260
3. Fundusz wsparcia	100 000	0	100 000
4. PFRON	239 000	14 858	253 858
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	74 950	25 970	100 920
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	23 256 072	1 422	23 257 494
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 279 119	0	4 279 119
2. Europejski Fundusz Społeczny	18 900 490	0	18 900 490
3. Pozostałe środki UE	76 463	1 422	77 885
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	0	55 000
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	134 201 473	-40 894 875	93 306 598
I. Dochody własne	55 487 157	-10 000 000	45 487 157
1. Sprzedaż mienia komunalnego	53 278 380	-10 000 000	43 278 380
2. Przekształcenie prawa użytkowaniawieczystego w prawo własności	400 000	0	400 000
3. Sprzedaż składników majątkowych	433 743	0	433 743
4. Pozostałe dochody majątkowe	1 375 034	0	1 375 034
II. Dotacje z budżetu państwa	1 439 455	0	1 439 455
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	377 112	0	377 112
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycjei zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 343	0	80 343
3. Dotacje celowe z budżetu państwana realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	982 000	0	982 000
III. Dotacje z funduszy celowych	14 616 787	-5 027 780	9 589 007
1. Dotacje przekazane z funduszy celowychna realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	14 616 787	-5 027 780	9 589 007
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 265 900	0	9 265 900
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej	5 027 780	-5 027 780	0
c) WFOŚIGW	323 107	0	323 107
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	62 658 074	-25 867 095	36 790 979
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	62 658 074	-25 867 095	36 790 979
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 207 279	-25 867 095	36 340 184
b) Europejski Fundusz Społeczny	450 795	0	450 795

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 859 683	-22 173 343	121 686 340
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 464 602	-7 558 402	105 906 200
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 003 288	-7 558 402	12 444 886
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 884 082	-7 126 442	15 757 640
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	22 879 082	-7 126 442	15 752 640
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 493 499	-7 488 499	5 000
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 488 499	-7 488 499	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 841 897	-10 000 000	135 841 897
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	145 841 897	-10 000 000	135 841 897
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	53 278 380	-10 000 000	43 278 380
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 858 601	65 900	20 924 501
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 813 518	65 900	6 879 418
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	462 279	65 900	528 179
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	698 245 339	1 657 175	699 902 514
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	190 156 300	643 752	190 800 052
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 711 300	643 752	2 355 052
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	81 066 000	1 013 423	82 079 423
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	68 196 000	1 000 000	69 196 000
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	530 000	13 423	543 423
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	348 936 421	840 083	349 776 504
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 547 039	840 083	333 387 122
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	332 547 039	840 083	333 387 122
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 172 463	-2 856 617	41 315 846
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 978 707	-2 884 009	1 094 698
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 884 009	-2 884 009	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	262 820	25 970	288 790
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 849	25 970	89 819
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 566 642	1 422	16 568 064
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 763 133	1 422	8 764 555
852			POMOC SPOŁECZNA	108 762 173	1 000	108 763 173
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 041 437	500	1 041 937
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 100	500	1 600
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 356 349	500	6 356 849
		0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300	500	800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 899 881	14 858	10 914 739
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	239 000	14 858	253 858
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	239 000	14 858	253 858
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 407 389	-5 837 523	12 569 866
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 835 528	-76 127	1 759 401
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 016 897	-76 127	940 770
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 027 780	-5 027 780	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 027 780	-5 027 780	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 645 331	-733 616	1 911 715
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 329 092	-733 616	1 595 476
926			KULTURA FIZYCZNA	8 407 120	235 000	8 642 120
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	712 000	235 000	947 000
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	619 800	110 000	729 800
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	92 200	125 000	217 200
			Ogółem dochody	1 592 103 723	-38 053 467	1 554 050 256

Zmiany w planie dochodów gminy na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 975 601	-15 046 901	105 928 700
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 464 602	-7 558 402	105 906 200
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 003 288	-7 558 402	12 444 886
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 493 499	-7 488 499	5 000
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 488 499	-7 488 499	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 608 380	-10 000 000	131 608 380
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	141 608 380	-10 000 000	131 608 380
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	53 278 380	-10 000 000	43 278 380
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 193 878	65 900	12 259 778
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 813 518	65 900	6 879 418
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	462 279	65 900	528 179
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	617 119 854	1 657 175	618 777 029
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	190 156 300	643 752	190 800 052
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 711 300	643 752	2 355 052
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	81 066 000	1 013 423	82 079 423
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	68 196 000	1 000 000	69 196 000
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	530 000	13 423	543 423
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	165 622 844	500 720	166 123 564
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 449 555	500 720	156 950 275
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	156 449 555	500 720	156 950 275
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 762 069	-2 882 587	30 879 482
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 978 707	-2 884 009	1 094 698
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 884 009	-2 884 009	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 717 332	1 422	8 718 754
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 698 776	1 422	8 700 198
852			POMOC SPOŁECZNA	101 658 793	1 000	101 659 793
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 041 437	500	1 041 937
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 100	500	1 600
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 356 349	500	6 356 849
		0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300	500	800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 610 113	-4 329 188	11 280 925
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 835 528	-76 127	1 759 401
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 016 897	-76 127	940 770
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 519 445	-3 519 445	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 519 445	-3 519 445	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 645 331	-733 616	1 911 715
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 329 092	-733 616	1 595 476
926			KULTURA FIZYCZNA	8 407 120	235 000	8 642 120
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	712 000	235 000	947 000
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	619 800	110 000	729 800
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	92 200	125 000	217 200
			Ogółem dochody	1 232 550 981	-29 798 881	1 202 752 100

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 884 082	-7 126 442	15 757 640
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 884 082	-7 126 442	15 757 640
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	22 879 082	-7 126 442	15 752 640
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	183 313 577	339 363	183 652 940
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 097 484	339 363	176 436 847
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	176 097 484	339 363	176 436 847
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 410 394	25 970	10 436 364
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	262 820	25 970	288 790
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 849	25 970	89 819
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 224 217	14 858	5 239 075
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	239 000	14 858	253 858
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	239 000	14 858	253 858
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 797 276	-1 508 335	1 288 941
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 508 335	-1 508 335	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 508 335	-1 508 335	0
			Ogółem dochody	359 552 742	-8 254 586	351 298 156

Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 416 999	-30 048 585	367 368 414
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 292 048	-6 427 119	227 864 929
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 339 293	-4 784 465	22 554 828
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 130 351	-488 000	16 642 351
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 307 100	-1 154 654	4 152 446
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	113 622 451	-21 199 095	92 423 356
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 027 988	-8 396 385	47 631 603
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 712 828	-10 632 389	11 080 439
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 110 509	-2 170 321	15 940 188
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 456 502	-2 422 371	28 034 131
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 114 895	-446 327	9 668 568
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 768 799	-1 976 044	6 792 755
720			INFORMATYKA	1 866 183	-1 360 183	506 000
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 866 183	-1 360 183	506 000
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 040	-43 040	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 317 143	-1 317 143	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 301 264	1 422	93 302 686
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 101 606	1 422	11 103 028
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 929	2 917	110 846
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 271	-500	491 771
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 903	-995	12 908
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 262 927	65 900	33 328 827
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 308 000	65 900	1 373 900
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 234 000	65 900	1 299 900
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 026 307	-2 783 044	29 243 263
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 084 556	-620 000	28 464 556
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	-220 000	30 000
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	28 794 556	-400 000	28 394 556
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 941 751	-2 163 044	778 707
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	2 941 751	-2 163 044	778 707
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 856 233	-455 585	15 400 648
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 107 800	-455 585	10 652 215
		4810	REZERWY	6 048 867	-455 585	5 593 282
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 526 004	4 143 389	530 669 393
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	140 096 275	593 616	140 689 891
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 873 844	47 800	5 921 644
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 103	32 023	49 126
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 080 163	702 640	89 782 803
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 041 603	-188 847	1 852 756
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 307 046	-2 514	9 304 532
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	151 164	-2 514	148 650
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 529 760	-34 033	4 495 727
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	-3 000	17 000
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	359 490	-16 000	343 490
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 800	1 300	3 100
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 073	-16 333	66 740
	80104		PRZEDSZKOLA	73 897 979	2 709 321	76 607 300
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	11 300	16 300
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	36 649 927	2 364 000	39 013 927
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 146 501	-3 000	2 143 501
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	205 000	-8 000	197 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 673 470	460 700	25 134 170
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	622 168	-115 679	506 489
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	420 500	9 000	429 500
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	420 500	9 000	429 500
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 330 559	-45 600	1 284 959
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 325 559	-44 000	1 281 559
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	-1 600	3 400
	80110		GIMNAZJA	85 288 927	-739 340	84 549 587
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 522 107	109 082	3 631 189
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 487 416	15 784	50 503 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 259 562	-191 402	1 068 160
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 227 591	-207 557	1 020 034
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 073 205	-465 247	4 607 958
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	7 345 193	-31 294	7 313 899
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	143 920	-31 294	112 626
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	62 003 125	178 292	62 181 417
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 851 023	69 039	5 920 062
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 187 743	151 151	27 338 894
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 925 788	175	4 925 963
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	654 164	-67 843	586 321
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 729	1 000	36 729
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	410 428	12 770	423 198
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	758 858	12 000	770 858
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 165 231	-2 523	1 162 708
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 900	-2 523	19 377
	80123		LICEA PROFILOWANE	529 928	-1 149	528 779
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 623	-1 149	8 474
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	75 051 926	1 325 123	76 377 049
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 410 537	1 240 491	16 651 028
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 534 903	138 193	41 673 096
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	974 250	-143 561	830 689
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	419 837	5 000	424 837
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 310	73 000	74 310
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 100	12 000	42 100
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 073 481	-22 724	7 050 757
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	128 900	-22 724	106 176
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 324 488	-7 016	2 317 472
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 100	-7 016	36 084
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	377 589	-2 700	374 889
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 400	-2 700	6 700
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 681 891	-8 326	2 673 565
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 362	-685	5 677
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	803 890	-7 641	796 249
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 671 695	203 639	8 875 334
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 238 951	243 845	6 482 796
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	154 700	-40 206	114 494
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 323 125	21 617	44 344 742
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400 000	43 350	443 350
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	558 240	330	558 570
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 442	57	5 499
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	635 773	-289	635 484
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 593	-50	1 543
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88 061	-41	88 020
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	228	-7	221
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	969 167	-10 000	959 167
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 352 821	95	1 352 916
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 313 536	1 422	2 314 958
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 700	-1 850	15 850
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 147 159	-9 109	1 138 050
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	745 948	-9 291	736 657
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 974	7 000	203 974
851			OCHRONA ZDROWIA	25 907 468	0	25 907 468
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	560 000	-13 000	547 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	-13 000	227 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 380 000	13 000	6 393 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 303	13 000	37 303
852			POMOC SPOŁECZNA	185 609 293	46 631	185 655 924
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	11 154 183	-89 700	11 064 483
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 463 000	-94 700	2 368 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327 020	5 000	332 020
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 137 251	96 699	20 233 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343 490	11 000	354 490
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	690 933	4 000	694 933
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 696 067	81 699	8 777 766
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 620 932	0	5 620 932
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 471 727	11 148	2 482 875
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 389	-3 683	332 706
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 185	-2 042	79 143
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 977	-2 499	16 478
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 965	-2 924	13 041
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	7 490 464	25 001	7 515 465
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 999	13 001	811 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 210 890	12 000	5 222 890
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 041 437	500	1 041 937
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 100	500	1 600
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 583 479	500	8 583 979
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300	500	800
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 726 820	12 358	14 739 178
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 322 427	-7 500	10 314 927
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	176 970	-142	176 828
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 000	20 000	221 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 599 496	1 273	9 600 769
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 458 500	-14 000	2 444 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 422 169	3 273	5 425 442
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 540 728	12 000	1 552 728
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 999 099	-488 683	22 510 416
	85305		ŻŁOBKI	12 992 368	-461 183	12 531 185
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	744 683	-461 183	283 500
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 206 772	-50 000	1 156 772
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	443 005	5 423	448 428
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 308	-6 000	78 308
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	223 338	-30 000	193 338
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 996	-14 000	10 996
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200	-500	700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	-1 000	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500	-500	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 000	-1 423	11 577
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	-2 000	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	791 446	22 500	813 946
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	296 296	12 816	309 112
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 850	1 415	51 265
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 460	-318	4 142
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	600	1 600
		4260	ZAKUP ENERGII	4 099	2 301	6 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	4 699	16 699
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	176	176
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	43	43
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000	390	8 390
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	378	378
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 823 063	0	7 823 063
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 479	6 782	407 261
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 583	4 810	77 393
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 180	-1 000	75 180
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 772	-4 000	9 772
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 575	-880	9 695
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 913	-810	1 103
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 950	-4 902	8 048
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 931 158	-163 521	46 767 637
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 087 174	-35 487	10 051 687
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	182 400	-35 487	146 913
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 050 668	4 414	3 055 082
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 800 644	15 370	1 816 014
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 700	-10 956	35 744
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	227 225	11 000	238 225
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	227 225	11 000	238 225
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 793 556	-35 723	5 757 833
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	105 100	-32 123	72 977
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	254 804	-3 600	251 204
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	13 987 394	-14 714	13 972 680
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 053 207	55 041	9 108 248
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 628 447	-10 687	1 617 760
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	242 335	-45 400	196 935
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	548 392	-13 668	534 724
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 679 320	-65 742	6 613 578
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	774 114	-14 646	759 468
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116 435	-37 808	78 627
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	237 119	-13 288	223 831
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	593 036	18 333	611 369
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 928	20 433	359 361
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 100	-2 100	7 000
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 110 635	-5 252	1 105 383
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000	-1 904	17 096
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 961	-3 348	48 613
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 787 911	-40 350	1 747 561
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	68 600	-43 350	25 250
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 678	10 000	44 678
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	216 147	-4 000	212 147
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 628	-3 000	16 628
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 204 610	-10 867 577	102 337 033
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	51 766 918	1 013 423	52 780 341
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 350 973	117 000	1 467 973
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 200	18 000	278 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	301 934	-53 000	248 934
		4260	ZAKUP ENERGII	42 000	-27 500	14 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 159 520	980 232	50 139 752
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 500	-17 540	34 960
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	191	191
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	-3 960	6 040
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	27 452 324	-11 881 000	15 571 324
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 245 324	-11 980 000	265 324
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	99 000	99 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 206 668	-1 650	31 205 018
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 076 834	-1 650	5 075 184
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 307	-250	40 057
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 265	-1 400	92 865
926			KULTURA FIZYCZNA	53 504 079	-2 259 983	51 244 096
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 359 982	-2 159 153	30 200 829
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 976 182	-2 159 153	23 817 029
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 264 700	-100 000	4 164 700
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 500	-100 000	75 500
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 797	-830	576 967
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526 051	-830	525 221
			Ogółem wydatki	1 717 375 323	-44 171 469	1 673 203 854

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na zwiększeniu części oświatowej subwencji, wprowadzeniu ponadplanowych dochodów, oraz aktualizacji wysokości środków z funduszy pomocowych i dotacji z funduszy celowych na podstawie analizy przebiegu dotychczasowego ich wykonania.

Ponadto dokonuje się aktualizacji nakładów źródeł finansowania i przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań na rok następny, przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgłoszonych przez dysponentów budżetu Miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Skutkiem powyższych zmian jest:

spadek dochodów budżetu Miasta o kwotę 38.053.467 zł

spadek wydatków budżetu Miasta o kwotę44.171.469 zł

co oznacza zmniejszenie deficytu o kwotę 6.118.002 zł.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczy

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000 zł

z uwagi na wzrost ilości odpadów odbieranych z nieruchomości

niezamieszkanych

b) wpływów z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" w kwocie 235.000 zł

uzyskanych z odsprzedaży mediów na rzecz wykonawcy nowej hali

oraz z większego niż zaplanowano zwrotu VAT

c) pozostałych dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe w łącznej

kwocie 14.423 zł

z tytułu:

 zwrotu składek nienależnie opłaconych za osoby uprawnione

do zasiłku okresowego i stałego w kwocie 500 zł

 odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków okresowych

w kwocie 500 zł

 kar naliczonych za nieterminowe złożenie sprawozdania

kwartalnego przez podmioty odbierające odpady komunalne

w kwocie 13.423 zł

d) czynszy za wynajem pomieszczeń Urzędu Miasta w kwocie 65.900 zł

e) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

o kwotę 643.752 zł

f) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 840.083 zł

przyznanej w wyniku podziału rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na

dofinansowanie:

 wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do

przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach

rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas

nie prowadziły takiego szkolenia 90.000 zł

 wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki

dzieci 6 - letnich 411.364 zł

 kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych

w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących

na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 338.719 zł

g) dotacji z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25.970 zł

przyznanej na realizację programu pn.:"Rozwijanie sportu wśród dzieci

i młodzieży -szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5

Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy"

h) dotacji z PFRON na obsługę zadań tego Funduszu w kwocie 14.858 zł

wynikającej ze zwiększenia środków PFRON otrzymanych na realizację zadania

i) środków pochodzących z pozostałych źródeł UE na realizację projektu pn.

"Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012" w kwocie 1.422 zł

2. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczy:

a) sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 10.000.000 zł

z uwagi na utrzymujący się zastój na rynku nieruchomości oraz długotrwały

proces sprzedaży dużych nieruchomości

b) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 5.027.780 zł

z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. "Budowa i modernizacja

oświetlenia ulicznego"

c) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na zadaniach inwestycyjnych pn.:

 "Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku

od ul. Matejki do ul. Gdańskiej" o kwotę 516.197 zł

 "Budowa ul. Nowokieleckiej" o kwotę 5.551.232 zł

 "Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego

Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza,

Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy" o kwotę 2.872.937 zł

 "Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy

Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami

inżynierskimi i dojazdami" o kwotę 1.059.013 zł

 "Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego,

Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna" o kwotę 1.963.499 zł

 "Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku" o kwotę 5.525.000 zł

 "Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych

(SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18

w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww budynków" o kwotę 2.884.009 zł

 "Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego" o kwotę 733.616 zł

 "Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych

źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE - C5" o kwotę 76.127 zł

 "Inteligentne Systemy Transportowe" o kwotę 4.685.465 zł

Zmniejszenia wynikają głównie z wydłużonych procedur kontrolnych w odniesieniu

do zadań zakończonych, niższej wartości zadań, na które przyznano dofinansowanie

oraz terminu realizacji zadań podlegających refundacji.

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych pn.:

 "System Bilet Metropolitalny BIT CITY" o kwotę 1.642.654 zł

z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie realizacji projektu pomiędzy

jego partnerami

 "Budowa ul. Nowokieleckiej" o kwotę 12.802.710 zł

z uwagi na wydłużoną procedurę oceny wniosku o dofinansowanie

przesunięto termin rzeczowej realizacji zadania na 2015 r.

 "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania" o kwotę 4.685.465 zł

z uwagi na przesunięcie realizacji wypłaty części odszkodowań za przejęte

grunty na 2015 rok

 "Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego

do ul. Jana Pawła II" o kwotę 6.521.536 zł

z uwagi na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych na rok 2015

spowodowane wydłużeniem opracowania dokumentacji projektowej

wynikające z wniosków zgłoszonych przez mieszkańców oraz długotrwałego

procesu ustalania uwarunkowań środowiskowych

 "Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich

do ul. Kamiennej" o kwotę 894.291 zł

z uwagi na oszczędności poprzetargowe

 "Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy" o kwotę 433.637 zł

z uwagi na oszczędności poprzetargowe

 "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy"

o kwotę 833.654 zł

z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań na 2015 rok

 "Przebudowa dróg gminnych - ul. Bośniacka i ul. Fałata" o kwotę 159.594 zł

z uwagi na oszczędności poprzetargowe

 "Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku" o kwotę 194.555 zł

do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym

 "Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego,

Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna" o kwotę 1.781.489 zł

z uwagi na oszczędności poprzetargowe

 "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego

tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy" o kwotę 99.000 zł

z uwagi na oszczędności poprzetargowe

720 - Informatyka

Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu unijnego

pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie

kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści

edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne"

w tym:

 wydatki bieżące o kwotę 43.040 zł

 wydatki majątkowe o kwotę 1.317.143 zł

i przeniesienie realizacji tego projektu na 2015 r. z uwagi na przesunięcie

terminu zakupu tablic przez Urząd Marszałkowski będący liderem projektu

750 - Administracja publiczna

Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Bocianowo- Śródmieście, Czyżkówko, Glinki,

Nowy Fordon, Smukała - Opławiec i Zimne Wody dokonuje się zwiększenia

planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 1.422 zł

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zapewnienia dostaw wody

w sytuacjach kryzysowych o kwotę 65.900 zł

z uwagi na zwiększoną awaryjność hydrantów w porównaniu do lat ubiegłych

757 - Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu:

 odsetek od samorządowych papierów wartościowych i kredytów o kwotę400.000 zł

z uwagi na spadek ich oprocentowania

 prowizji dotyczącej organizacji emisji obligacji o kwotę 220.000 zł

 poręczeń i gwarancji w kwocie 2.163.044 zł

z uwagi na terminową obsługę zobowiązań poręczonych przez Miasto w 2014 r.

758 – Różne rozliczenia

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 455.585 zł

z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104)

w związku ze wzrostem liczby dzieci / uczniów oraz w wyniku wzrostu stawek dotacji

Po powyższym rozdysponowaniu stan rezerwy ogólnej wynosi 1.943.882 zł.

801 - Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 1.712.313 zł

 w szkołach podstawowych 702.640 zł

 w przedszkolach 460.700 zł

 w gimnazjach 15.784 zł

 w liceach ogólnokształcących 151.151 zł

 w szkołach zawodowych 138.193 zł

 w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 243.845 zł

w celu uzupełnienia planu wydatków do poziomu przewidywanego

wykonania w bieżącym roku

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.373 zł

z przeznaczeniem na:

 doposażenie i modernizację sal w Zespole Szkół Samochodowych

i Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 90.000 zł

 dotację celową dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych

w celu doposażenia sal dydaktycznych w kwocie 32.023 zł

 świadczenia w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 43.350 zł

Zwiększenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 8.300 zł

w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli

objętych porozumieniami zawartymi z innymi gminami.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych

o kwotę 3.839.412 zł

z tego dla:

 szkół podstawowych 47.800 zł

 przedszkoli 2.364.000 zł

 przedszkoli specjalnych 9.000 zł

 gimnazjów 109.082 zł

 liceów ogólnokształcących 69.039 zł

 zasadniczych szkół zawodowych 1.240.491 zł

w związku ze wzrostem liczby dzieci / uczniów uczęszczających do tych placówek

oraz w wyniku wzrostu stawek dotacji

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.970 zł

z przeznaczeniem na realizację programu pn.:"Rozwijanie sportu wśród dzieci

i młodzieży -szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5

Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy"

Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu unijnego "Projekt Partnerski

Comeniusa - edycja 2012" o kwotę 1.422 zł

w związku z końcowym rozliczeniem tego projektu

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach projektu unijnego pn.

Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych

w województwie kujawsko - pomorskim" w kwocie 387 zł

w celu prawidłowej realizacji projektu

Zmniejszenie wydatków bieżących na :

 dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania

przedszkolnego o kwotę 60.000 zł

 dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez

osoby prawne o kwotę 3.000 zł

 opłaty dla innych gmin za dzieci z naszego miasta uczęszczające

do placówek oświatowych na ich terenie o kwotę 8.300 zł

w związku ze spadkiem liczby dzieci / uczniów uczęszczających do tych placówek

Zmniejszenie wydatków bieżących pierwotnie zaplanowanych na:

 składki na Fundusz Pracy pracowników jednostek oświatowych o kwotę 834.501 zł

 szkolenia pracowników jednostek oświatowych o kwotę 7.641 zł

 rozbudowę i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego

o kwotę (przeniesienie do dz. 854) 10.000 zł

 organizację działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi

uczniów/wychowanków o kwotę 17.940 zł

do poziomu przewidywanego wykonania wydatków na te zadania

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa Zespołu

Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących

obiektów i zagospodarowaniem terenu" o kwotę 672.804 zł

z uwagi na oszczędności poprzetargowe

Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

"Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych" o kwotę 7.000 zł

w celu doposażenia kuchni przyszkolnych w szkołach podstawowych

Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Bocianowo - Śródmieście, Glinki,

Smukała - Opławiec i Zimne Wody dokonuje się zmniejszenia planu

wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami w kwocie 2.215 zł

851 - Ochrona zdrowia

1. Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

o kwotę 13.000 zł

na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

w rodzinie

2. Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 13.000 zł

w związku z oszczędnościami w zakresie kosztów organizacji obozów, kolonii,

półkolonii z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

852 - Pomoc społeczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 170.848 zł

z przeznaczeniem na:

 utrzymanie osób z naszego miasta skierowanych do domów pomocy

społecznej w innych gminach i powiatach w kwocie 81.699 zł

 wypłatę premii uznaniowych dla pracowników środowiskowych

domów pomocy społecznej w kwocie 11.148 zł

 zakup paczek świątecznych dla dzieci z placówek

piekuńczo - wychowawczych oraz artykułów świątecznych

w kwocie 5.000 zł

 zakup paczek świątecznych dla podopiecznych domów pomocy

społecznej działających na terenie miasta (11.000 zł) oraz na zakup

żywności w DPS "Słoneczko" (4.000 zł) 15.000 zł

 częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta

umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach

w kwocie 13.001 zł

 świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące częściowego

pokrycia kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach

zastępczych w kwocie 12.000 zł

 zwrot składek nienależnie opłaconych za osoby uprawnione do zasiłku

okresowego i stałego w kwocie 500 zł

 odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 500 zł

 zakup środków czystości oraz krzeseł dla pracowników rejonowych

ośrodków pomocy społecznej w kwocie 20.000 zł

 zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 12.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków bieżących wynikających z oszczędności na:

 dotacjach dla innych powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania

dzieci z naszego miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na ich

terenie w kwocie 94.700 zł

 dotacjach dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na przygotowanie

posiłków jednodaniowych dla podopiecznych MOPS w kwocie 14.000 zł

 odpisach na ZFŚS oraz środkach zaplanowanych m. in. na szkolenia

pracowników środowiskowych domów pomocy społecznej w kwocie 11.148 zł

Dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzeniach pracowników MOPS

(pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej) w celu zabezpieczenia planu

wydatków na wypłatę premii uznaniowych dla pracowników MOPS

realizujących zadania PFRON (w dziale 853) w kwocie 7.642 zł

Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Nowy Fordon i Zimne Wody dokonuje się

zwiększenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między

działami w kwocie 3.273 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.500 zł

przeznaczonych na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON

w tym, na wypłatę premii uznaniowych dla pracowników w kwocie 7.642 zł

2. Zmniejszenie wydatków bieżących (środków własnych Miasta) przeznaczonych

na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w kwocie 50.000 zł

w związku z przyznaniem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na ten cel

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji

budżetowej w ramach projektu unijnego pn. "Skuteczni na rynku pracy II"

w kwocie 11.592 zł

w celu wypłaty premii dla pracowników obsługujących ten projekt

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji

budżetowej w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności

w wyniku oszczędności na odpisach na ZFŚS oraz wydatkach zaplanowanych

m. in. na szkoleniach i podróżach służbowych pracowników w kwocie 5.423 zł

w celu wypłaty premii uznaniowych dla pracowników zespołu

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa Żłobka

nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy" o kwotę 461.183 zł

z uwagi na odstąpienie od realizacji tego zadania w bieżącym roku

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu w zakresie wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka w kwocie 11.000 zł

wynikające ze wzrostu liczby dzieci oraz wzrostu stawek dotacji dla placówek

niepublicznych

2. Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 90.844 zł

w tym w:

 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w kwocie 15.370 zł

 placówkach wychowania pozaszkolnego w kwocie 55.041 zł

 szkolnym schronisku młodzieżowym w kwocie 20.433 zł

w celu uzupełnienia planu wydatków do poziomu przewidywanego

wykonania w bieżącym roku

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł

w celu zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa

i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego"

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 272.365 zł

powstałych w wyniku oszczędności na:

 składkach na Fundusz Pracy pracowników placówek oświatowych

w kwocie165.778 zł

 składkach na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.333 zł

 odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.904 zł

 wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 43.350 zł

 zakupie usług remontowych w kwocie 4.000 zł

(przeniesienie do dz. 801 - Oświata i wychowanie)

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

"Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych" o kwotę 3.000 zł

w celu realizacji tych zakupów w ramach działu 801

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W ramach systemu gospodarki odpadami dokonuje się:

a) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na odbiór

oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.000.000 zł

z uwagi na wzrost ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

b) zwiększenia pozostałych wydatków w zakresie realizacji zadania o kwotę 13.423 zł

c) przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

na kwotę 147.191 zł

w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania

2. Wprowadzenie wydatków na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne ZDMiKP"

w kwocie 99.000 zł

w celu uzupełnienia iluminacji świątecznych, które zostaną rozstawione

na terenie miasta

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja

oświetlenia ulicznego" o kwotę 11.980.000 zł

z uwagi na wydłużone postępowanie przetargowe, które spowodowało przesunięcie

terminu rzeczowej realizacji tego zadania na 2015 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Czyżkówko i Smukała - Opławiec

dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień

między działami w kwocie 1.650 zł

926 - Kultura fizyczna

Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na działalność

Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" w kwocie 100.000 zł

do poziomu ich przewidywanego wykonania w br.

2. Zgodnie z wnioskiem rad osiedli: Czyżkówko i Zimne Wody dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami

w kwocie 830 zł

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjny pn."Budowa hali treningowej

z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy"

o kwotę 2.159.153 zł

z uwagi na odliczenie podatku VAT podczas realizacji inwestycji.

Zmiana Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY	176 927 598
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	147 000 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	29 897 598
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	30 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0
II	ROZCHODY	57 774 000
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	53 000 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	100 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	4 674 000
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I - II)	119 153 598



Uzasadnienie

W przychodach dokonuje się zmniejszenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na które została przyznana.

Zmiana Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

PLan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiana	Po zmianach
DOCHODY
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 940 000	0	6 940 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 940 000	0	6 940 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 940 000	0	6 940 000
Ogółem dochody				6 940 000	0	6 940 000
WYDATKI
851			Ochrona zdrowia	6 940 000	0	6 940 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000	-13 000	547 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 709	0	74 709
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 980	0	55 980
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 642	0	10 642
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 092	0	2 092
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 281	0	93 281
		4220	zakup środków żywności	2 259	0	2 259
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	15 481	0	15 481
		4300	zakup usług pozostałych	64 556	0	64 556
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-13 000	227 000
			z tego:
			Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	240 000	-13 000	227 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-13 000	227 000
			- Wydział Edukacji	150 000	0	150 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709		3 709
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	642		642
		4120	składki na Fundusz Pracy	92		92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 980		5 980
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 281		78 281
		4220	zakup środków żywności	2 259		2 259
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	15 481		15 481
		4300	zakup usług pozostałych	43 556		43 556
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	170 000	0	170 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000		71 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4300	zakup usług pozostałych	21 000		21 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	13 000	6 393 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305	0	305
		3110	świadczenia społeczne	240	0	240
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 212	0	1 255 212
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 070 851	0	1 070 851
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 175	0	75 175
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 936	0	269 936
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 278	0	28 278
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000	0	230 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 070	0	331 070
		4220	zakup środków żywności	75 500	0	75 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600	0	1 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 503	0	2 503
		4260	zakup energii	96 500	0	96 500
		4270	zakup usług remontowych	24 303	13 000	37 303
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 392 321	0	1 392 321
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 345	0	7 345
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	5 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 359	0	9 359
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400	0	38 400
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	różne opłaty i składki	14 476	0	14 476
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740	0	30 740
		4480	podatek od nieruchomości	14 232	0	14 232
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 734	0	9 734
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400	0	11 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 672	0	3 672
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48	0	48
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	667 000		667 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800		710 800
		z tego:
			Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	0	250 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	225 600		225 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800		6 800
		4300	zakup usług pozostałych	6 200		6 200
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400		11 400
			Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Profilaktyka Środowiskowa	1 086 000	0	1 086 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000		37 000
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000		230 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000		100 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	667 000		667 000
			- Wydział Edukacji	300 000	0	300 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 886		241 886
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 816		41 816
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 856		5 856
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 294		3 294
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48		48
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	513 200	13 000	526 200
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305		305
		3110	świadczenia społeczne	240		240
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	214 151		214 151
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 571		25 571
		4120	składki na Fundusz Pracy	380		380
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 976		65 976
		4220	zakup środków żywności	75 500		75 500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600		1 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503		503
		4260	zakup energii	21 500		21 500
		4270	zakup usług remontowych	19 303	13 000	32 303
		4300	zakup usług pozostałych	56 121		56 121
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 345		3 345
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 359		3 359
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400		18 400
		4410	podróże służbowe krajowe	0		0
		4430	różne opłaty i składki	476		476
		4480	podatek od nieruchomości	3 736		3 736
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 734		2 734
			Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	710 800	0	710 800
			- Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy		0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800		710 800
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	3 420 000	0	3 420 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000		930 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	587 000		587 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 175		75 175
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 917		187 917
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000		20 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000		205 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
		4260	zakup energii	75 000		75 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 230 000		1 230 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000		5 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000		6 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4430	różne opłaty i składki	14 000		14 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740		30 740
		4480	podatek od nieruchomości	10 496		10 496
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000		7 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 672		1 672
			- Straż Miejska	100 000	0	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 326		83 326
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 632		14 632
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 042		2 042
Ogółem wydatki				6 940 000	0	6 940 000

Zmiana Załącznika Nr 3 do ZarządzeniaNr 5/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy

z dnia 8 stycznia 2014 roku

i tabeli Nr 13 do Uchwały

Nr XLIX/1077/13 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2014 rok

Lp.	Rada Osiedla	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Plan ogółem po zmianach
1.	Bocianowo	-500	+500	-	-	-	33 600
2.	Czyżkówko	+ 1 499	-	-	-1 400	-99	16 400
3.	Glinki - Rupienica	+ 2 000	-2 000	-	-	-	13 500
4.	Nowy Fordon	-1 197	-	+ 1 197	-	-	29 600
5.	Smukała - Opławiec	+ 665	-415	-	-250	-	11 400
6	Zimne Wody	-1045	-300	+2 076	-	-731	11 300
Ogółem		+ 1 422	-2 215	+ 3 273	-1 650	-830	524 800

Zmiana tabeli nr 14 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan inwestycyjny na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		337 875 274	-46 547 694	291 327 580
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		337 661 577	-46 535 868	291 125 709
				budżet miasta	144 820 301	-21 059 511	123 760 790
				dotacje zlecone - BP	1 062 343	0	1 062 343
				dotacje własne - BP	377 112	0	377 112
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 265 900	-1 026 585	8 239 315
				Fundusze pomocowe	51 473 990	-13 303 990	38 170 000
				Obligacje	119 152 600	0	119 152 600
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	-5 027 780	0
				Opłata - opłaty komunalne	30 000	0	30 000
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				Dotacja z WFOŚIGW	133 549	0	133 549
				Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	-6 118 002	0
			Środki pozabudżetowe		213 697	-11 826	201 871
				Środki własne jednostek oświatowych	167 016	-14 000	153 016
				ZFA	46 681	2 174	48 855
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	budżet miasta	2 500 000	0	2 500 000
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	RAZEM	2 500 000	0	2 500 000
		6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
		6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o	budżet miasta	1 000 000		1 000 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	budżet miasta	0	0	0
400				RAZEM	0	0	0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	budżet miasta	0	0	0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	RAZEM	0	0	0
		6010	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	0		0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Obligacje	77 411 908	1 683 390	79 095 298
				budżet miasta	58 021 766	-18 635 542	39 386 224
				Fundusze pomocowe	47 611 978	-13 096 433	34 515 545
				RAZEM	183 045 652	-30 048 585	152 997 067
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Obligacje	27 600 162	-1 253 654	26 346 508
				budżet miasta	12 025 231	-4 685 465	7 339 766
				Fundusze pomocowe	17 130 351	-488 000	16 642 351
				RAZEM	56 755 744	-6 427 119	50 328 625
		6059	Inteligentne Systemy Transportowe	Obligacje	4 088 162		4 088 162
		6057		Fundusze pomocowe	16 642 351		16 642 351
				RAZEM	20 730 513	0	20 730 513
		6059	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Obligacje	1 218 938	-1 154 654	64 284
		6057		Fundusze pomocowe	488 000	-488 000	0
				RAZEM	1 706 938	-1 642 654	64 284
		6050	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	Obligacje	263 062		263 062
		6050	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	3 030 000	-99 000	2 931 000
		6050		budżet miasta	200 000	0	200 000
				RAZEM	3 230 000	-99 000	3 131 000
		6010	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	budżet miasta	5 779 000		5 779 000
		6010	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000		1 200 000
		6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy	budżet miasta	100 000		100 000
		6050	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	4 746 231	-4 685 465	60 766
		6050		Obligacje	19 000 000		19 000 000
				RAZEM	23 746 231	-4 685 465	19 060 766
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Obligacje	39 484 362	2 937 044	42 421 406
				budżet miasta	34 656 836	-13 503 750	21 153 086
				Fundusze pomocowe	21 712 828	-10 632 389	11 080 439
				RAZEM	95 854 026	-21 199 095	74 654 931
		6050	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	budżet miasta	1 760 500	0	1 760 500
		6059	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	13 894 831	-11 628 901	2 265 930
		6059		Obligacje	0	11 628 901	11 628 901
		6050		budżet miasta	8 441 003		8 441 003
		6057		Fundusze pomocowe	11 052 184		11 052 184
				RAZEM	33 388 018	0	33 388 018
		6059	Budowa ul. Nowokieleckiej	Obligacje	2 175 678	-2 170 321	5 357
		6057		Fundusze pomocowe	10 660 644	-10 632 389	28 255
				RAZEM	12 836 322	-12 802 710	33 612
		6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Obligacje	2 000 000		2 000 000
		6059		budżet miasta	40 000		40 000
				RAZEM	2 040 000	0	2 040 000
		6059	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	Kredyt	0		0
		6057		Fundusze pomocowe	0		0
				RAZEM	0	0	0
		6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	7 000 000	-6 521 536	478 464
		6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	12 290 000		12 290 000
		6050		budżet miasta	218 762	0	218 762
				RAZEM	12 508 762	0	12 508 762
		6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	Obligacje	240 000		240 000
		6050	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Obligacje	4 568 184		4 568 184
		6050		budżet miasta	2 465 780	-894 291	1 571 489
				RAZEM	7 033 964	-894 291	6 139 673
		6050	Budowa ul. Nowogrudziądzkiej - etap II	Obligacje	210 500		210 500
		6050		budżet miasta	39 500	0	39 500
				RAZEM	250 000	0	250 000
		6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta	3 872 948		3 872 948
		6050	Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)	budżet miasta	56 111		56 111
		6050	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego	budżet miasta	350 000	0	350 000
		6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	budżet miasta	1 844 000	-433 637	1 410 363
		6050		Obligacje	11 000 000		11 000 000
				RAZEM	12 844 000	-433 637	12 410 363
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	1 140 700	-546 921	593 779
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	budżet miasta	530 000		530 000
		6660	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	budżet miasta	2 701		2 701
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Obligacje	9 995 198	0	9 995 198
				budżet miasta	5 445 605	-446 327	4 999 278
				Fundusze pomocowe	8 768 799	-1 976 044	6 792 755
				RAZEM	24 209 602	-2 422 371	21 787 231
		6050	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
		6050	Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawową, a ul. Miętusową (Program 5/6)	budżet miasta	124 224	0	124 224
		6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)	budżet miasta	174 000		174 000
		6050	Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)	budżet miasta	90 347		90 347
		6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	84 000		84 000
		6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)	budżet miasta	28 267		28 267
		6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)	budżet miasta	60 000		60 000
		6050	Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)	budżet miasta	40 000		40 000
		6050	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	budżet miasta	37 208		37 208
		6050	Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)	budżet miasta	18 000	0	18 000
		6050	Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	271 760		271 760
		6050	Budowa sięgacza drogowego przy ul. Bułgarskiej 1 w Bydgoszczy(Program 25/75)	budżet miasta	13 500		13 500
		6050	Budowa ulicy Borowikowej i ul. Koźlakowej wraz z infrastrukturą i włączeniem do ul. Pieczarkowej (Program 25/75)	budżet miasta	576 000		576 000
		6050	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	10 000		10 000
		6050	Przebudowa dróg gminnych - ul.Bośniacka i ul.Fałata	budżet miasta	348 299	-159 594	188 705
		6059	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Obligacje	2 982 346		2 982 346
		6057		Fundusze pomocowe	5 525 000	-194 555	5 330 445
				RAZEM	8 507 346	-194 555	8 312 791
		6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Obligacje	1 593 562	0	1 593 562
		6057		Fundusze pomocowe	3 243 799	-1 781 489	1 462 310
				RAZEM	4 837 361	-1 781 489	3 055 872
		6050	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	budżet miasta	244 200		244 200
		6050	Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej	Obligacje	1 869 500	0	1 869 500
		6050	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	100 000		100 000
		6050	Przebudowa ulicy Certowej (Program 25/75)	budżet miasta	163 000	0	163 000
6050			Budowa parkingów wraz z drogą manewrową w rejonie ul. Modrzewiowej 14 i ul. Sułkowskiego 21 w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	355 000		355 000
6050			Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej wraz z zabudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej (Program 25/75)	budżet miasta	126 000		126 000
6050			Przebudowa ciągu pieszego na skwerze im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	16 500		16 500
		6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)	budżet miasta	120 000		120 000
		6050	Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)	budżet miasta	180 000		180 000
		6300	Drogi dla rowerów	Obligacje	750 000		750 000
		6050		Obligacje	2 396 390		2 396 390
				RAZEM	3 146 390	0	3 146 390
		6050	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	Obligacje	103 400		103 400
		6050	Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	50 000		50 000
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	Obligacje	250 000		250 000
		6050		budżet miasta	765 300	-286 733	478 567
				RAZEM	1 015 300	-286 733	728 567
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	5 894 094	0	5 894 094
				Obligacje	332 186	0	332 186
				RAZEM	6 226 280	0	6 226 280
		6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	645 000		645 000
		6060		Obligacje	83 300		83 300
				RAZEM	728 300	0	728 300
		6010	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	4 699 094		4 699 094
		6010		Obligacje	108 886		108 886
				RAZEM	4 807 980	0	4 807 980
		6050	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	Obligacje	140 000		140 000
		6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000		300 000
		6060	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	250 000	0	250 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Obligacje	26 098 221	0	26 098 221
				budżet miasta	15 504 328	0	15 504 328
				RAZEM	41 602 549	0	41 602 549
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Obligacje	26 098 221	0	26 098 221
				budżet miasta	1 431 998	0	1 431 998
				RAZEM	27 530 219	0	27 530 219
		6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	26 098 221		26 098 221
		6050		budżet miasta	1 431 998		1 431 998
				RAZEM	27 530 219	0	27 530 219
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	budżet miasta	1 500 000	0	1 500 000
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	RAZEM	1 500 000	0	1 500 000
		6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	12 572 330	0	12 572 330
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	RAZEM	12 572 330	0	12 572 330
		6050	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	8 522 330	0	8 522 330
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	150 000		150 000
		6010	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 900 000		3 900 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	budżet miasta	155 000	0	155 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	155 000	0	155 000
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	budżet miasta	40 000	0	40 000
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	RAZEM	40 000	0	40 000
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	40 000		40 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	115 000	0	115 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	RAZEM	115 000	0	115 000
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	115 000		115 000
720			INFORMATYKA	Obligacje	1 317 143	-1 317 143	0
				budżet miasta	56 000	0	56 000
				RAZEM	1 373 143	-1 317 143	56 000
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	1 317 143	-1 317 143	0
				budżet miasta	56 000	0	56 000
				RAZEM	1 373 143	-1 317 143	56 000
		6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Obligacje	1 317 143	-1 317 143	0
		6050	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	31 000	0	31 000
		6060	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	25 000		25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	budżet miasta	1 058 000	0	1 058 000
				Fundusze pomocowe	450 795	0	450 795
				RAZEM	1 508 795	0	1 508 795
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	budżet miasta	1 058 000	0	1 058 000
				Fundusze pomocowe	450 795	0	450 795
				RAZEM	1 508 795	0	1 508 795
		6060	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	1 051 000		1 051 000
		6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	7 000		7 000
		6067	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	450 795		450 795
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	budżet miasta	1 026 456	0	1 026 456
				dotacje zlecone - BP	982 000	0	982 000
				RAZEM	2 008 456	0	2 008 456
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	budżet miasta	45 000	0	45 000
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	RAZEM	45 000	0	45 000
		6170	Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	budżet miasta	45 000	0	45 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	dotacje zlecone - BP	982 000	0	982 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	RAZEM	982 000	0	982 000
		6050	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone - BP	982 000		982 000
	75416		STRAŻ MIEJSKA	budżet miasta	90 000	0	90 000
	75416		STRAŻ MIEJSKA	RAZEM	90 000	0	90 000
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	90 000		90 000
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	budżet miasta	822 456	0	822 456
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	RAZEM	822 456	0	822 456
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	250 000		250 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego	budżet miasta	8 000		8 000
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)	budżet miasta	155 980	0	155 980
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)	budżet miasta	55 000	0	55 000
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	313 476	0	313 476
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	40 000	0	40 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	69 000	0	69 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	RAZEM	69 000	0	69 000
		6050	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	69 000		69 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Obligacje	6 510 205	-465 247	6 044 958
				budżet miasta	27 097 600	7 000	27 104 600
				dotacje własne - BP	377 112	0	377 112
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 660 600	0	1 660 600
				Fundusze pomocowe	1 227 591	-207 557	1 020 034
				RAZEM	36 873 108	-665 804	36 207 304
				Środki własne jednostek oświatowych	143 952	-14 000	129 952
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE	143 952	-14 000	129 952
				RAZEM DZIAŁ	37 017 060	-679 804	36 337 256
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Obligacje	750 000	0	750 000
				budżet miasta	1 246 008	0	1 246 008
				dotacje własne - BP	274 362	0	274 362
				Środki własne jednostek oświatowych	9 000	12 000	21 000
				RAZEM	2 279 370	12 000	2 291 370
		6050	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Obligacje	250 000	0	250 000
		6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	dotacje własne - BP	274 362		274 362
		6050		budżet miasta	523 750	0	523 750
				RAZEM	798 112	0	798 112
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Obligacje	500 000		500 000
		6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	94 650		94 650
		6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	100 000		100 000
		6050	Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 (Program 5/6)	budżet miasta	183 158		183 158
		6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
		6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej w obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 (Program 5/6)	budżet miasta	100 000		100 000
		6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)	budżet miasta	19 100		19 100
		6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	105 350		105 350
		6050	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	20 000		20 000
			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	9 000	12 000	21 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	budżet miasta	176 250	0	176 250
				dotacje własne - BP	102 750	0	102 750
				RAZEM	279 000	0	279 000
		6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	dotacje własne - BP	102 750		102 750
		6050		budżet miasta	176 250		176 250
				RAZEM	279 000	0	279 000
	80104		PRZEDSZKOLA	budżet miasta	140 000	0	140 000
	80104		PRZEDSZKOLA	RAZEM	140 000	0	140 000
		6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	70 000		70 000
		6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	70 000		70 000
	80110		GIMNAZJA	Obligacje	5 073 205	-465 247	4 607 958
				budżet miasta	554 769	0	554 769
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 660 600	0	1 660 600
				Fundusze pomocowe	1 227 591	-207 557	1 020 034
				RAZEM	8 516 165	-672 804	7 843 361
		6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 (Program 5/6)	budżet miasta	310 000		310 000
		6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	100 000		100 000
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)	budżet miasta	144 769		144 769
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Obligacje	5 073 205	-465 247	4 607 958
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 660 600		1 660 600
		6057		Fundusze pomocowe	1 227 591	-207 557	1 020 034
				RAZEM	7 961 396	-672 804	7 288 592
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budżet miasta	14 650 000	0	14 650 000
				Obligacje	500 000	0	500 000
				Środki własne jednostek oświatowych	48 000	-31 000	17 000
				RAZEM	15 198 000	-31 000	15 167 000
		6050	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	budżet miasta	14 630 000		14 630 000
				Obligacje	500 000		500 000
				RAZEM	15 130 000	0	15 130 000
		6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	20 000		20 000
			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	48 000	-31 000	17 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Obligacje	187 000	0	187 000
				budżet miasta	20 000		20 000
				Środki własne jednostek oświatowych	36 952	5 000	41 952
				RAZEM	243 952	5 000	248 952
		6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Obligacje	187 000		187 000
		6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	20 000		20 000
			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	36 952	5 000	41 952
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Środki własne jednostek oświatowych	50 000	0	50 000
	80140			RAZEM	50 000	0	50 000
			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	50 000		50 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	10 310 573	7 000	10 317 573
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	RAZEM	10 310 573	7 000	10 317 573
		6050	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	budżet miasta	500 000		500 000
		6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	9 613 599		9 613 599
		6060	Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	budżet miasta	0		0
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	196 974	7 000	203 974
851			OCHRONA ZDROWIA	budżet miasta	4 012 995	0	4 012 995
851			OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	4 012 995	0	4 012 995
	85111		SZPITALE OGÓLNE	budżet miasta	4 000 000	0	4 000 000
	85111		SZPITALE OGÓLNE	RAZEM	4 000 000	0	4 000 000
		6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	3 000 000		3 000 000
		6220	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	1 000 000		1 000 000
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	budżet miasta	12 995	0	12 995
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	RAZEM	12 995	0	12 995
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy	budżet miasta	12 995		12 995
852			POMOC SPOŁECZNA	dotacje zlecone - BP	80 343	0	80 343
852			POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	80 343	0	80 343
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	dotacje zlecone - BP	80 343	0	80 343
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	RAZEM	80 343	0	80 343
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	dotacje zlecone - BP	69 343		69 343
		6050	Zadaszenie tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy Bławatek w Bydgoszczy	dotacje zlecone - BP	11 000		11 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	budżet miasta	801 683	-461 183	340 500
				RAZEM	801 683	-461 183	340 500
				ZFA	46 681	2 174	48 855
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE	46 681	2 174	48 855
				RAZEM DZIAŁ	848 364	-459 009	389 355
	85305		ŻŁOBKI	budżet miasta	801 683	-461 183	340 500
	85305		ŻŁOBKI	RAZEM	801 683	-461 183	340 500
		6050	Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	budżet miasta	497 683	-461 183	36 500
				RAZEM	497 683	-461 183	36 500
		6050	Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	budżet miasta	210 000	0	210 000
		6050	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2 w Bydgoszczy - II etap	budżet miasta	37 000	0	37 000
		6060	Zakupy inwestycyjne ZŻM	budżet miasta	57 000	0	57 000
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ZFA	46 681	2 174	48 855
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	RAZEM	46 681	2 174	48 855
			Zakupy inwestycyjne	ZFA	46 681	2 174	48 855
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	budżet miasta	1 186 733	-3 000	1 183 733
				Obligacje	512 000	0	512 000
				RAZEM	1 698 733	-3 000	1 695 733
				Środki własne jednostek oświatowych	14 450	0	14 450
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE	14 450	0	14 450
				RAZEM DZIAŁ	1 713 183	-3 000	1 710 183
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	budżet miasta	50 000	0	50 000
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	RAZEM	50 000	0	50 000
		6050	Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 (Program 5/6)	budżet miasta	50 000	0	50 000
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	Obligacje	512 000	0	512 000
				Środki własne jednostek oświatowych	8 700	0	8 700
				RAZEM	520 700	0	520 700
		6050	Przebudowa systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (rozdział ścieków) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12	Obligacje	512 000		512 000
			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	8 700		8 700
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Środki własne jednostek oświatowych	5 750	0	5 750
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	RAZEM	5 750	0	5 750
			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	5 750		5 750
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	1 136 733	-3 000	1 133 733
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	RAZEM	1 136 733	-3 000	1 133 733
		6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	1 117 105		1 117 105
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	19 628	-3 000	16 628
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Obligacje	3 677 502	99 000	3 776 502
				budżet miasta	12 795 102	-834 218	11 960 884
				Fundusze pomocowe	2 183 626	0	2 183 626
				Dotacja z WFOŚIGW	133 549	0	133 549
				Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	-6 118 002	0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	-5 027 780	0
				Opłata - opłaty komunalne	30 000	0	30 000
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				RAZEM	30 165 561	-11 881 000	18 284 561
				Środki własne jednostek oświatowych	8 614	0	8 614
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE	8 614	0	8 614
				RAZEM DZIAŁ	30 174 175	-11 881 000	18 293 175
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Opłata - opłaty komunalne	30 000		30 000
				budżet miasta	131 232	0	131 232
				RAZEM	161 232	0	161 232
		6060	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłata - opłaty komunalne	30 000		30 000
		6660	Realizacja programu międzygminnego	budżet miasta	131 232		131 232
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Obligacje	315 000	0	315 000
				budżet miasta	2 775 893	0	2 775 893
				RAZEM	3 090 893	0	3 090 893
		6050	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta	2 745 893		2 745 893
6050			Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budżet miasta	30 000		30 000
		6050	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Obligacje	315 000		315 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	200 000
				Fundusze pomocowe	490 286	0	490 286
				Dotacja z WFOŚIGW	133 549	0	133 549
				budżet miasta	1 910 788	0	1 910 788
				Środki własne jednostek oświatowych	8 614	0	8 614
				RAZEM	2 743 237	0	2 743 237
		6050	Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
		6050	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	109 268		109 268
		6050		Dotacja z WFOŚIGW	133 549		133 549
				RAZEM	242 817	0	242 817
		6230	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000		200 000
		6058	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	Fundusze pomocowe	490 286		490 286
		6059		budżet miasta	162 520	0	162 520
		6050		budżet miasta	139 000	0	139 000
				Środki własne jednostek oświatowych	8 614	0	8 614
				RAZEM	800 420	0	800 420
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	budżet miasta	1 099 542	-834 218	265 324
				Obligacje	0	99 000	99 000
				Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	-6 118 002	0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	-5 027 780	0
				RAZEM	12 245 324	-11 881 000	364 324
		6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	854 218	-834 218	20 000
		6050		Pożyczka z NFOŚIGW	6 118 002	-6 118 002	0
		6050		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	-5 027 780	0
				RAZEM	12 000 000	-11 980 000	20 000
		6050	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)	budżet miasta	25 000		25 000
		6050	Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)	budżet miasta	55 618		55 618
		6050	Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sułkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)	budżet miasta	80 000		80 000
		6050	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000		14 000
		6050	Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)	budżet miasta	18 074		18 074
		6050	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	14 000		14 000
		6050	Doświetlenie ul. Otorowskiej (Program 5/6)	budżet miasta	12 632	0	12 632
		6050	Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)	budżet miasta	26 000		26 000
		6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	Obligacje	0	99 000	99 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	3 362 502	0	3 362 502
				budżet miasta	6 877 647	0	6 877 647
				Fundusze pomocowe	1 693 340	0	1 693 340
				RAZEM	11 933 489	0	11 933 489
		6050	Zakupy Inwestycyjne ZDMIKP - zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych (Program 5/6)	budżet miasta	7 274		7 274
		6050	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	budżet miasta	1 500 000		1 500 000
		6050	Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 055 000		1 055 000
		6230		budżet miasta	1 050 000		1 050 000
				RAZEM	2 105 000	0	2 105 000
		6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny (Program 5/6)	budżet miasta	10 622		10 622
		6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 (Program 5/6)	budżet miasta	50 000		50 000
		6050	Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Program 5/6)	budżet miasta	71 323		71 323
		6050	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	budżet miasta	81 576		81 576
		6050	Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra (Program 5/6)	budżet miasta	70 000		70 000
		6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000		80 000
		6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	budżet miasta	62 263		62 263
		6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Program 5/6)	budżet miasta	240 438		240 438
		6050	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895		63 895
		6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	28 852		28 852
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	20 000		20 000
		6050	Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stołowego na terenie Parku im. Załuskiego przy ul. Modrzewiowej (Program 5/6)	budżet miasta	29 889		29 889
		6050	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	budżet miasta	50 000		50 000
		6050	Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej (Plac Kościuszki) (Program 5/6)	budżet miasta	164 350		164 350
		6050	Budowa skateparku ul. Sardynkowa (Program 5/6)	budżet miasta	3 500		3 500
		6050	Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)	budżet miasta	718 624		718 624
		6050	Zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)	budżet miasta	112 517		112 517
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)	budżet miasta	407 646		407 646
		6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Program 5/6)	budżet miasta	25 190		25 190
		6050	Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)	budżet miasta	100 850		100 850
		6050	Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)	budżet miasta	30 600		30 600
		6050	Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej (Program 5/6)	budżet miasta	58 690		58 690
		6050	Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)	budżet miasta	190 000		190 000
		6059	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	957 388		957 388
		6059		budżet miasta	182 841		182 841
		6057		Fundusze pomocowe	856 569		856 569
				RAZEM	1 996 798	0	1 996 798
		6059	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Obligacje	2 405 114		2 405 114
		6059		budżet miasta	411 707		411 707
		6057		Fundusze pomocowe	836 771		836 771
				RAZEM	3 653 592	0	3 653 592
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	budżet miasta	5 215 377	0	5 215 377
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	5 215 377	0	5 215 377
	92106		TEATRY	budżet miasta	550 200	0	550 200
	92106		TEATRY	RAZEM	550 200	0	550 200
		6220	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa	budżet miasta	50 000		50 000
		6220	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	500 200		500 200
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	budżet miasta	126 660	0	126 660
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	RAZEM	126 660	0	126 660
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	35 603		35 603
		6220	Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury	budżet miasta	91 057		91 057
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	budżet miasta	8 000	0	8 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	RAZEM	8 000	0	8 000
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	8 000		8 000
	92116		BIBLIOTEKI	budżet miasta	25 000	0	25 000
	92116		BIBLIOTEKI	RAZEM	25 000	0	25 000
		6050	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	25 000		25 000
	92118		MUZEA	budżet miasta	1 061 500	0	1 061 500
	92118		MUZEA	RAZEM	1 061 500	0	1 061 500
		6220	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	750 000		750 000
		6220	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	budżet miasta	15 000		15 000
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	296 500		296 500
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	budżet miasta	1 517	0	1 517
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	RAZEM	1 517	0	1 517
		6660	Wyspa Młyńska III - etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młynskiej i jej najbliższego otoczenia	budżet miasta	1 517		1 517
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	3 442 500	0	3 442 500
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	RAZEM	3 442 500	0	3 442 500
		6050	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	170 000		170 000
		6050	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	budżet miasta	1 250 000		1 250 000
		6050	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000		750 000
		6050	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000		750 000
		6230	Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"	budżet miasta	122 000		122 000
6050			Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności	budżet miasta	200 000		200 000
		6050	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku administracyjnym "Exploseum"	budżet miasta	5 000		5 000
		6050	Budowa obiektu małej architektury - instalacja artystyczna "Z Wyczółkowskim po drodze" (Program 25/75)	budżet miasta	193 000		193 000
6010			Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce	budżet miasta	2 500		2 500
926			KULTURA FIZYCZNA	Obligacje	3 625 621	0	3 625 621
				budżet miasta	15 389 261	-1 132 568	14 256 693
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 605 300	-1 026 585	6 578 715
				RAZEM	26 620 182	-2 159 153	24 461 029
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Obligacje	3 625 621	0	3 625 621
				budżet miasta	15 389 261	-1 132 568	14 256 693
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 605 300	-1 026 585	6 578 715
				RAZEM	26 620 182	-2 159 153	24 461 029
		6050	"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	budżet miasta	139 500		139 500
		6050	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	120 000		120 000
		6050	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta	2 820 000		2 820 000
				Obligacje	100 204		100 204
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000		700 000
				RAZEM	3 620 204	0	3 620 204
		6050	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	150 000		150 000
		6050	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	400 000		400 000
		6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	budżet miasta	26 685		26 685
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	644 000		644 000
		6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	budżet miasta	5 800 050	-1 132 568	4 667 482
		6050		Obligacje	250 000	0	250 000
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000	-1 026 585	4 463 415
				RAZEM	11 540 050	-2 159 153	9 380 897
		6050	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	3 098 757		3 098 757
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 415 300		1 415 300
				RAZEM	4 514 057	0	4 514 057
		6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Obligacje	324 303		324 303
		6050		budżet miasta	817 383		817 383
				RAZEM	1 141 686	0	1 141 686
		6050	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	500 000		500 000
		6050	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Obligacje	2 951 114		2 951 114
		6050		budżet miasta	872 886		872 886
				RAZEM	3 824 000	0	3 824 000

Zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
			DOTACJE OGÓŁEM:	140 393 053	896 250	94 635 427	44 861 376
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	32 338 310	896 250	18 661 540	12 780 520
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	108 054 743	0	75 973 887	32 080 856

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0	0	750 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	750 000	0	0	750 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	750 000	0	0	750 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	0	0	5 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	0	5 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	0	0	5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 500	0	0	63 500
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 000	0	0	17 000
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000	0	0	17 000
	80104		PRZEDSZKOLA	16 300	0	0	16 300
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300	0	0	16 300
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	23 100	0	0	23 100
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300	0	0	1 300
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 800	0	0	21 800
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	0	0	7 100
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	0	0	7 100
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	446 500	0	0	446 500
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 500	0	0	446 500
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	446 500	0	0	446 500
851			OCHRONA ZDROWIA	4 710 800	710 800	0	4 000 000
	85111		SZPITALE OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000 000	0	0	4 000 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	710 800	710 800	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 179 300	0	0	3 179 300
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 368 300	0	0	2 368 300
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 368 300	0	0	2 368 300
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	811 000	0	0	811 000
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	811 000	0	0	811 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 550	185 450	41 100	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450	0	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	0	41 100	0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	0	41 100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 956 660	0	18 620 440	4 336 220
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400 000	0	0	400 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000	0	0	400 000
	92106		TEATRY	6 245 200	0	5 640 000	605 200
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 640 000	0	5 640 000	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000	0	0	55 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	550 200	0	0	550 200
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 967 600	0	5 716 940	250 660
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 716 940	0	5 716 940	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	0	0	124 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	126 660	0	0	126 660
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	0	1 552 000	8 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 552 000	0	1 552 000	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000	0	0	8 000
	92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	0	0	1 818 000
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	0	0	1 818 000
	92118		MUZEA	6 859 900	0	5 711 500	1 148 400
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 711 500	0	5 711 500	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 900	0	0	86 900
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 061 500	0	0	1 061 500
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	0	0	105 960
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	0	0	105 960
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
630			TURYSTYKA	61 750	0	0	61 750
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 750	0	0	61 750
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	0	0	61 750
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 000	0	0	53 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	0	0	28 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	0	0	28 000
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	0	0	25 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	0	0	25 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 439 548	0	75 390 422	49 126
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 970 770	0	5 921 644	49 126
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 921 644	0	5 921 644	0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 126	0	0	49 126
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	343 490	0	343 490	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	343 490	0	343 490	0
	80104		PRZEDSZKOLA	41 157 428	0	41 157 428	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	39 013 927	0	39 013 927	0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 143 501	0	2 143 501	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	429 500	0	429 500	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	429 500	0	429 500	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 281 559	0	1 281 559	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 281 559	0	1 281 559	0
	80110		GIMNAZJA	3 631 189	0	3 631 189	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 631 189	0	3 631 189	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 920 062	0	5 920 062	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 920 062	0	5 920 062	0
	80123		LICEA PROFILOWANE	54 522	0	54 522	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	54 522	0	54 522	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	16 651 028	0	16 651 028	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 651 028	0	16 651 028	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 063 550	0	0	1 063 550
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	227 000	0	0	227 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	227 000	0	0	227 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	667 000	0	0	667 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	667 000	0	0	667 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 550	0	0	169 550
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	169 550	0	0	169 550
852			POMOC SPOŁECZNA	4 984 500	0	0	4 984 500
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	0	1 220 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	0	1 320 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	0	1 320 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 444 500	0	0	2 444 500
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 444 500	0	0	2 444 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	0	345 240	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	0	345 240	0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	345 240	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579 525	0	238 225	341 300
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	238 225	0	238 225	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	238 225	0	238 225	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	0	0	290 300
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	0	0	290 300
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	0	51 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	51 000	0	0	51 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	0	0	1 300 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	0	0	200 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	0	200 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000	0	0	1 100 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	0	0	50 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 050 000	0	0	1 050 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 025 000	0	0	3 025 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 842 000	0	0	1 842 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 842 000	0	0	1 842 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 061 000	0	0	1 061 000
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 061 000	0	0	1 061 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	0	0	122 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 000	0	0	122 000
926			KULTURA FIZYCZNA	21 202 630	0	0	21 202 630
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 649 980	0	0	5 649 980
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 649 980	0	0	5 649 980
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 552 650	0	0	15 552 650
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 552 650	0	0	15 552 650

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2014 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniej.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2014 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	86 512	1 638 500	710 800	653 488	0	1 500	3 090 800	2 989 488	0	2 500	0	23 208	75 604	3 090 800
	85232	Centrum Integracji Społecznej	86 512	1 638 500	710 800	653 488	0	1 500	3 090 800	2 989 488	0	2 500	0	23 208	75 604	3 090 800
		działalność bieżąca	86 512	1 638 500	710 800	653 488	0	1 500	3 090 800	2 989 488	0	2 500	0	23 208	75 604	3 090 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 004	715 233	185 450	965 759	81 100	5 000	1 956 546	1 870 642	81 100	800	0	0	7 847	1 960 389
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	4 004	715 233	185 450	965 759	81 100	5 000	1 956 546	1 870 642	81 100	800	0	0	7 847	1 960 389
		działalność bieżąca	4 004	715 233	185 450	965 759	81 100	5 000	1 956 546	1 870 642	81 100	800	0	0	7 847	1 960 389
Ogółem zakłady budżetowe			90 516	2 353 733	896 250	1 619 247	81 100	6 500	5 047 346	4 860 130	81 100	3 300	0	23 208	83 451	5 051 189
działalność bieżąca			90 516	2 353 733	896 250	1 619 247	81 100	6 500	5 047 346	4 860 130	81 100	3 300	0	23 208	83 451	5 051 189
Zmiany planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 14.933 zł i przeznaczenia ich na bieżącą działalność zakładu oraz zwiększenia przychodów i kosztów w zakresie amortyzacji o kwotę 3.414 zł, tj. do poziomu przewidywanego wykonania.

Zmiana Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	21 730 761	21 730 761	21 730 761	0	21 730 761
	80101	Szkoły podstawowe	0	5 062 099	5 062 099	5 062 099	0	5 062 099
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	54 084	54 084	54 084	0	54 084
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	10 200	10 200	10 200	0	10 200
	80104	Przedszkola	0	1 863 636	1 863 636	1 863 636	0	1 863 636
	80110	Gimnazja	0	663 269	663 269	663 269	0	663 269
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 575 594	1 575 594	1 575 594	0	1 575 594
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 128 656	2 128 656	2 128 656	0	2 128 656
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	38 400	38 400	38 400	0	38 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	526 886	526 886	526 886	0	526 886
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	135 300	135 300	135 300	0	135 300
	80148	Stołówki szkolne	0	9 672 637	9 672 637	9 672 637	0	9 672 637
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 757 526	3 757 526	3 757 526	0	3 757 526
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	153 520	153 520	153 520	0	153 520
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	31 040	31 040	31 040	0	31 040
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	958 366	958 366	958 366	0	958 366
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 614 600	2 614 600	2 614 600	0	2 614 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 614	8 614	8 614	0	8 614
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	8 614	8 614	8 614	0	8 614
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	25 496 901	25 496 901	25 496 901	0	25 496 901
Zmiany dotyczą planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 128.332 zł. Dochody uległy zwiększeniu z tytułu darowizn, wpłat za wynajem pomieszczeń i ze sprzedaży biletów za basen oraz opłat za wyżywienie. Wydatki bieżące w kwocie 142.332 zł zwiększono w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i żywności, opłat za energię, wodę, gaz i ścieki. Wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 14.000 zł, z tego zmniejszeniu o 31.000 zł z uwagi na rezygnację z zakupu tablic multimedialnych i projektorów w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego oraz zwiększeniu o 17.000 zł w związku z planowanym zakupem kserokopiarki dla Zespołu Szkół nr 26 i trzonu kuchennego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych.