Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny

z dnia 3 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]))ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku, zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 17 kwietnia 2014r.,zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2014r., zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 4 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 405/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 412/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 11 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 416/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 lipca 2014r., zarządzeniu nr 421/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 423/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 424/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 427/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 8 września 2014r., zarządzeniu Nr 428/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 12 września 2014r., uchwale Nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2014r., zarządzeniu Nr 438/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 października 2014r., zarządzeniu Nr 441/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 października 2014r., zarządzeniu Nr 445/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 października 2014r., uchwale Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 października 2014r., zarządzeniu Nr 449/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 października 2014r., uchwale Nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 454/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 456/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Wydatki budżetu wynoszą 25.673.047,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) wydatki bieżące z kwoty 22.862.108,86 zł. zwiększa się do kwoty 22.895.221,86 zł., z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.045.101,57 zł. zwiększa się do kwoty 14.078.214,57 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.029.278,57 zł. zwiększa się do kwoty 5.062.391,57 zł.

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.810.939,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.777.826,00 zł., z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.810.939,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.777.826,00 zł., w tym:

- dotacja na inwestycje wynosi 10.000,00 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 492.952,00 zł. zmniejsza się do kwoty 459.839,00 zł. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określa załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 070 970,00	29 000,00	2 099 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 800,00	29 000,00	2 092 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 140,00	19 000,00	317 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 310,00	10 000,00	79 310,00
720			Informatyka	55 613,00	- 33 113,00	22 500,00
	72095		Pozostała działalność	55 613,00	- 33 113,00	22 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 613,00	- 33 113,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	4 113,00	734 113,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 000,00	4 113,00	471 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	3 113,00	60 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00

Razem:				25 673 047,86	0,00	25 673 047,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

																		w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.		§**		Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania
												dochody własne jst		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)


1	2	3		4		5		6		7		8		9		10	11	12
1.	010	01010		6050 6057 6059		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny		547 890		110 551 308 413 128 926		127 500		111 977		0	308 413	Urząd Gminy Osięciny
2.	010	01010		6050		Budowa przydomowej czyszczalni ścieków -Budynek Świetlicy Wiejskiej w Krotoszynie		10 000		10 000		10 000		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
3.	010	01010		6050		Budowa 2 przyłączy wodociągowych w miejsc. Wola Skarbkowa		14 000		14 000		14 000		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
4.	010	01010		6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Osięciny ul. Rataja		39 016		39 016		39 016		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
5.	600	60016		6050		Budowa chodników w miejscowości Osięciny, ul. Skarbka, Orzeszkowej		167 000		167 000		167 000		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
6.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180233 C Jarantowice Jarantowice dł. 1,970 km		82 800		82 800		82 800		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
7.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej w miejscowości Krotoszyn dł. 0,300 km		23 810		23 810		23 810		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180204 C Bodzanowo - Bilno dł. 1,100 km		86 250		86 250		86 250		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn dł. 0,770 km		65 450		65 450		65 450		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180212 C Konary - Konary dł. 0,550 km		37 600		37 600		37 600		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo -Wola Skarbkowa dł.0,540 km		47 500		47 500		47 500		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
12.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180220 C Bełszewo - Zielińsk dł. 0,200 km		18 000		18 000		18 000		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
13.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo - Latkowo dl. 0,850 km		39 900		39 900		39 900		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
14.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180236 C Borucinek - Redecz Krukowy dł. 0, 120 km		9 500		9 500		9 500		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
15.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180237 C Borucinek - Redecz Krukowy dł.0,980 km		68 170		68 170		68 170		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
16.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180254 C Pocierzyn - Pocierzyn dł. 0,170 km		14 530		14 530		14 530		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180268 C Krotoszyn - Witoldowo dł. 0,360 km		28 960		28 960		28 960		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
18.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo dł. 0,200 km		19 120		19 120		19 120		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
19.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180276 C Wola Skarbkowa- Wola Skarbkowa dł. 0,500 km		42 500		42 500		42 500		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180278 C Wola Skarbkowa - Bartłomiejowice dł. 0,370 km		32 550		32 550		32 550		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180291 C Pilichowo -Bodzanówek dł. 0,550 km		49 000		49 000		49 000		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180294 C Bodzanówek - Leonowo dł. 0,450 km		37 300		37 300		37 300		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
23.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk - Zielińsk dł. 1,300 km		112 500		112 500		78 700		0		33 800	0	Urząd Gminy Osięciny
24.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180303 C Osięciny - Osięciny dł. 0,500 km		43 200		43 200		43 200		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
25.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180307 C Żakowice - Żakowice dł. 0,920 km		75 940		75 940		75 940		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
26.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180312 C Borucin - Redecz Krukowy dł.0,700 km		61 600		61 600		61 600		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
27.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180315 C Borucin - Borucin dł. 0,300 km		25 160		25 160		25 160		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
28.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180331 C Bartłomiejowice - Osieciny dł. 0,110 km i nr 180283 C Pułkownikowo -Bartłomiejowice dł.0,190 km		25 460		25 460		25 460		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
29.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180334 C Lekarzewice - Konary dł. 0,500 km		50 500		50 500		50 500		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
30.	600	60016		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 180240 C Powałkowice - Torzewo dł. 0,160 km		15 000		15 000		15 000		0		0	0	Urząd Gminy Osięciny
31.	600	60016		6050		Remont drogi gminnej nr 180346 C w miejsc. Osięciny ul.Kruszwicka dł. 0,630 km, Piastowska nr 180355 C dł. 0,100 km i Leśna nr 180350C dł.0,100km		365 500		365 500		365 500		0		0	0	Urząd Gminy Osieciny
32.	600	60016		6050		Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny		20 000		20 000		20 000		0		0	0	Urząd Gminy Osieciny
33.	600	60016		6050		Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Hrabiego Skarbka w miejscowości Osięciny		8 000		8 000		8 000		0		0	0	Urząd Gminy Osieciny
34.	700	70005		6060		Zakup nieruchomości - budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osięciny		160 000		160 000		160 000		0		0	0	Urząd Gminy Osieciny
35.	720	72095		6069		Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"		22 500		22 500		22 500		0		0	0	Urząd Gminy Osieciny
36.	750	75023		6060		Zakup systemu UPK, KASA oraz rozszerzenie PODATKI/KSZOP		16 500		16 500		16 500		0		0	0	Urząd Gminy Osieciny
37.	754		75412		6060	Zakup samochodu - OSP Pilichowo	80 000		80 000		80 000		0		0		0		Urząd Gminy Osieciny
38.	754		75412		6060	Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Osięciny	15 000		15 000		15 000		0		0		0		Urząd Gminy Osieciny
39.	851		85154		6050	Wykonanie monitoringu w Osięcinach (2 kamer)	16 000		16 000		16 000		0		0		0		Urząd Gminy Osieciny
40.	900		90001		6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny, ul. Rataja	139 120		139 120		139 120		0		0		0		Urząd Gminy Osięciny
41.	900		90002		6050	Wykonanie ogrodzenia przy PSZOK	10 000		10 000		10 000		0		0		0		Urząd Gminy Osięciny
42.	900		90095		6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	10 000		10 000		10 000		0		0		0		Urząd Gminy Osieciny
43.	900		90095		6050	Wykonanie zegara na rynku w miejscowości Osięciny	15 000		15 000		15 000		0		0		0		Urząd Gminy Osieciny
R a z e m :							2 767 826		2 767 826		2 313 636		111 977		33 800		308 413		x

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa zamkniętego podjazdu i boksu garażowego wraz z zapleczem dla ambulansów sanitarnych
Etap III - Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przy dziale pomocy dorażnej" kwota 10.000,00 zł.

Uzasadnienie

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 19.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ponadto zwiększono wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na usługę kruszenia gruzu i posypania na drogi gminne.

W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejszono (wykreślono) planowane środki na paragrafie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I – VI szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”.

W dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.113,00 zł., w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 3.113,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i hydraulicznych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi hydraulicznej.

Ogółem budżet po stronie wydatków nie uległ zmianie i wynosi 25.673.047,86 zł.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz.379 i poz.1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911 i poz.1146.