Uchwała Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., ., uchwałą Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2014r.,dokonuje się następujących zmian:
„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 49 515 226,16zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody bieżące w kwocie 46 241 733,08 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 3 273 493,08 zł.
3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 zł.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 51 115 226,16zł. w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 42 543 309,46 zł;
2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 571 916,70 zł.
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 720 031,21 zł z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 754 365,37 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 965 665,84 zł.
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 490 218,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 175 299,59 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 817 760,66 zł;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 356 107,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;
4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750 910,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 1 022 410,00zł;
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.
2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 761 718,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;
8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
„§ 10. Określa się kwotę dochodów 146 327,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 146 327,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;
10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf
Zwiększenie planu dochodów o 25 105,00zł
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
020 |
|
| Leśnictwo | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich | ||||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 823 637,48 | 64 500,00 | 1 888 137,48 |
| 70004 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 759 616,00 | 40 000,00 | 799 616,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620 000,00 | 40 000,00 | 660 000,00 |
Zwiększenie planu w związku z rozliczeniem dochodów z czynszów mieszkaniowych za grudzień w grudniu br. | ||||||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 021,48 | 24 500,00 | 1 088 521,48 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 307 000,00 | 14 000,00 | 321 000,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 306 444,48 | 4 500,00 | 310 944,48 |
|
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 577,00 | 2 000,00 | 9 577,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
Zwiększenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania – dzierżawa i najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż zużytych składników majątku, odsetki | ||||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 331 206,00 | - 2 000,00 | 329 206,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 696,00 | - 2 000,00 | 71 696,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych | ||||||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 096 818,92 | - 14 000,00 | 17 082 818,92 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 211 734,00 | - 14 000,00 | 2 197 734,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | - 14 000,00 | 286 000,00 |
Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z tytułu opłaty skarbowej - wpływy nieregularne, trudne do oszacowania | ||||||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 16 023 807,00 | 50 000,00 | 16 073 807,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 553 574,00 | 50 000,00 | 10 603 574,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 553 574,00 | 50 000,00 | 10 603 574,00 |
Zwiększenie subwencji oświatowej – informacja Ministerstwa Finansów | ||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 6 918 059,88 | 0,00 | 6 918 059,88 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 372 717,00 | - 3 077,19 | 369 639,81 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 766,00 | - 3 077,19 | 7 688,81 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 278 220,00 | 6 028,23 | 284 248,23 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 098,00 | 6 028,23 | 25 126,23 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 902,00 | - 2 951,04 | 83 950,96 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 55 002,00 | - 2 951,04 | 52 050,96 |
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | ||||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 622,50 | - 24 895,00 | 169 727,50 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 171 222,50 | - 24 895,00 | 146 327,50 |
|
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 222,50 | - 24 895,00 | 46 327,50 |
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek | ||||||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 753 233,00 | - 45 000,00 | 1 708 233,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 683 733,00 | - 45 000,00 | 1 638 733,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245 193,00 | - 45 000,00 | 200 193,00 |
Przesunięcie planu z działu 700 - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych | ||||||
|
|
|
|
| ||
Razem: | 49 490 121,16 | 25 105,00 | 49 515 226,16 |
Zwiększenie planu wydatków o 25 105,00 zł
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 988 950,57 | 2 000,00 | 990 950,57 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | ||||||
500 |
|
| Handel | 1 496 899,74 | - 63 219,00 | 1 433 680,74 |
| 50095 |
| Pozostała działalność | 1 496 899,74 | - 63 219,00 | 1 433 680,74 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 861,70 | - 1 572,00 | 280 289,70 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 078,00 | - 61 647,00 | 850 431,00 |
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w związku z rozliczeniem budowy targowiska przesuwa się środki na utrzymanie dróg gminnych | ||||||
600 |
|
| Transport i łączność | 3 394 681,76 | 56 182,88 | 3 450 864,64 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 372 271,76 | 56 182,88 | 2 428 454,64 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 873,44 | 583,68 | 29 457,12 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 153 068,00 | 22 510,00 | 175 578,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 825,32 | 33 561,20 | 399 386,52 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 505,00 | - 472,00 | 1 654 033,00 |
Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego | ||||||
630 |
|
| Turystyka | 64 245,00 | - 22 716,00 | 41 529,00 |
| 63003 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 245,00 | - 22 716,00 | 41 529,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 400,00 | - 21 100,00 | 32 300,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | - 1 510,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 106,00 | 1 894,00 |
Przesunięcie środków związanych z rozliczeniem dotacji dla organizacji pozarządowych do rozdziału 70004 - mieszkania komunalne oraz rozdziału 92601 - CSiR zakup usług | ||||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 057 304,00 | 21 049,00 | 1 078 353,00 |
| 70004 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 783 873,00 | 21 049,00 | 804 922,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 030,00 | - 1 000,00 | 9 030,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 670,00 | - 2 000,00 | 39 670,00 |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 481 389,00 | 24 049,00 | 505 438,00 |
Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zarząd mieniem komunalnym realizowany przez ZGK | ||||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 950 325,97 | 5 100,00 | 3 955 425,97 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 237 766,97 | 5 100,00 | 3 242 866,97 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 016,16 | 5 100,00 | 37 116,16 |
Zakup komputera do projektu cyfryzacja - w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela | ||||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 15 865 881,32 | 60 425,00 | 15 926 306,32 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 8 091 694,67 | 81 901,00 | 8 173 595,67 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 768,00 | - 20 840,00 | 213 928,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 821 827,17 | 56 610,00 | 4 878 437,17 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924 263,00 | - 17 540,00 | 906 723,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 620,00 | - 4 100,00 | 117 520,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 910,00 | - 402,00 | 61 508,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 639,77 | 64 290,00 | 302 929,77 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 350,60 | 8 917,00 | 80 267,60 |
|
| 4260 | Zakup energii | 170 219,00 | - 19 800,00 | 150 419,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 350,00 | 8 000,00 | 92 350,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 931,00 | 340,00 | 5 271,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 564,00 | 5 800,00 | 213 364,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 166,00 | - 1 194,00 | 3 972,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 740,00 | - 1 180,00 | 3 560,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Plan wydatków zwiększono o kwotę 50 tys. zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz przesunięciami środków w dziale 801. Środki przeznaczone są dla 8 oddziałów klas I z dziećmi sześcioletnimi, głównie na zakup mebli i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń na łazienkę dla dzieci klas I Wałdowo oraz zakup elementów placów zabaw dla dzieci najmłodszych. | ||||||
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 871 142,43 | - 13 126,00 | 858 016,43 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 564,00 | 1 520,00 | 26 084,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 910,00 | - 12 000,00 | 490 910,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 502,00 | - 500,00 | 95 002,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 773,00 | 225,00 | 12 998,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 985,00 | - 2 371,00 | 63 614,00 |
Przesuniecie środków do rozdziału 80104, 80110, 80114 - zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia, usług. | ||||||
| 80104 |
| Przedszkola | 2 668 366,10 | 10 300,00 | 2 678 666,10 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 570,00 | 5 300,00 | 1 378 870,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 090,00 | 1 100,00 | 255 190,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 455,00 | - 500,00 | 27 955,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 752,00 | 5 251,00 | 43 003,00 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 459,25 | 4 280,00 | 11 739,25 |
|
| 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | - 9 000,00 | 82 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 39 516,00 | 1 000,00 | 40 516,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 210,00 | 2 850,00 | 36 060,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 689,00 | 19,00 | 3 708,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 2 742 316,09 | 3 450,00 | 2 745 766,09 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 915,00 | 2 500,00 | 71 415,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 656,00 | 1 900,00 | 355 556,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 745,00 | - 950,00 | 43 795,00 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 157,07 | 3 504,00 | 62 661,07 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 420,80 | - 3 504,00 | 23 916,80 |
Przesunięcie pomiędzy paragrafami - w tym zmiany związane z realizacją projektu "PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ" | ||||||
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 485 360,33 | 100,00 | 485 460,33 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 790,00 | 325,00 | 350 115,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 300,00 | 450,00 | 59 750,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 290,00 | - 55,00 | 6 235,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 497,00 | 1 003,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 989,00 | 1 006,00 | 8 995,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | - 287,00 | 413,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 874,00 | 400,00 | 17 274,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | - 600,00 | 1 900,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 77,00 | 577,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 034,00 | - 719,00 | 315,00 |
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez ZOOS - zakup materiałów i usług | ||||||
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 400,00 | - 22 100,00 | 13 300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 400,00 | - 22 100,00 | 13 300,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 15 661,70 | - 100,00 | 15 561,70 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 844,00 | - 100,00 | 11 744,00 |
Przesunięcie środków do rozdziału 80101, 80104, 80110, 80114 - przeprowadzone zmiany w obrębie posiadanych środków polegają na rozliczeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych związanych ze zmianami organizacyjnymi szkół i przedszkoli ( urlop dla poratowania zdrowia, średnie wynagrodzenia dla nauczycieli związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego). Środki zostały również przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac remontowych. | ||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 11 188 354,88 | 0,00 | 11 188 354,88 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 435 504,18 | 3 000,00 | 438 504,18 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | - 260,00 | 3 040,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 182,73 | - 150,00 | 249 032,73 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 750,00 | - 700,00 | 47 050,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 610,00 | - 800,00 | 6 810,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 527,21 | 4 532,29 | 14 059,50 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | - 600,00 | 10 600,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 64,00 | 264,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 300,00 | 6 700,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | - 30,00 | 670,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 614,00 | - 160,00 | 3 454,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | - 160,00 | 1 140,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 100,00 | 2 900,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 478,50 | 521,50 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 924,58 | 142,21 | 7 066,79 |
Przesunięcie środków z rozdziału 85219 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi | ||||||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 351 367,00 | 0,00 | 5 351 367,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 187,15 | - 1 935,00 | 144 252,15 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 065,00 | 3 370,56 | 174 435,56 |
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 21 800,00 | - 1 435,56 | 20 364,44 |
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne - dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych przez OPS | ||||||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 2 637 889,31 | - 3 000,00 | 2 634 889,31 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 186,00 | - 3 131,27 | 109 054,73 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 429,40 | 131,27 | 55 560,67 |
Przesunięcie środków z rozdziału 85219 do 85206 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS - rodzin zastępczych | ||||||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 542 128,47 | - 10 425,00 | 531 703,47 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 134 648,47 | - 10 425,00 | 124 223,47 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 55,00 | 415,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 978,00 | - 8 650,00 | 90 328,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 657,00 | - 1 650,00 | 17 007,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 629,00 | - 180,00 | 2 449,00 |
Przesunięcie środków do działu 801 - oświata i wychowanie w związku z rozliczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia) | ||||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 993 255,70 | - 24 895,00 | 2 968 360,70 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 136 223,70 | - 24 895,00 | 111 328,70 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 967,70 | - 24 895,00 | 86 072,70 |
Zmniejszenie planu wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek | ||||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 436 075,89 | - 12,88 | 2 436 063,01 |
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 842,00 | - 1 949,00 | 53 893,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 842,00 | - 1 949,00 | 53 893,00 |
Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem dotacji organizacji pozarządowych | ||||||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 878 039,79 | 1 366,62 | 1 879 406,41 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 121,40 | 1 316,29 | 149 437,69 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 313,22 | 50,33 | 35 363,55 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 61 194,10 | 569,50 | 61 763,60 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 012,13 | 569,50 | 20 581,63 |
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją i rozliczeniem zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (z rozdziału 60016 do rozdziału 92109 i 92195 (utrzymanie świetlic wiejskich) | ||||||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 804 500,00 | 1 616,00 | 4 806 116,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 258 500,00 | 1 616,00 | 4 260 116,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 691,00 | 1 616,00 | 184 307,00 |
Przesunięcie środków z rozdziału 63003 turystyka na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług przez CSiR | ||||||
|
|
|
|
| ||
Razem: | 51 090 121,16 | 25 105,00 | 51 115 226,16 |
|